公司委托做一套系统软件，还没做完不能用。已经付款，做的借应付账款暂估，贷银行存款。现在对方开了票，开的服务费。现在怎么做帐？现在还不能用还不想进无形资产，想等交付使用再进
同学你好 有了发票就计入无形资产哦
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你好，我们公司进设备从公账给别人付款，但是现在不知道对方会不会给我们开票，现在没有开票我是不是记 借 其他应收款 贷 银行存款，等票到了再做红冲，如果一直没有票是一直这样挂着吗？还是怎么做？
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老师，您好！我公司与软件公司签订合同78万，今年1月份支付23.4万，以前会计的账务处理: 借:长期待摊费用 22.07 应交税费-应交增值税-进项税1.33 贷:银行存款 23.4 请问一下，现在又要支付一次进度款，23.4万，请问还是这么做账吗？为什么不能做进无形资产里呢？
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公司委托做一套系统软件，还没做完不能用。已经付款，做的借应付账款暂估，贷银行存款。现在对方开了票，开的服务费。现在怎么做帐？现在还不能用还不想进无形资产，想等交付使用再进
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老师，我单位一工程，外包给别的公司做，前期我们已经支付了对方5万的工程款，对方没有开发票到我们，总工程价款为10万，我当时做的是借在建工程——预付工程款5万，贷银行存款5万，现在工程已经完工了，我要结转固定资产，我可不可以这么做，借在建工程——在建费用5万，贷应付账款——暂估5万，然后结转固定资产，借固定资产12万，贷在建工程——在建费用5万，在建工程——预付工程款5万，在建工程——摊销费用2万，我这么做对吗？
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融资租赁了一固定资产 收到发票的账务处理是 借 固定资产 应交税费 贷 应付帐款 后面每个月还款时 账务处理是 借 应付帐款 贷 银行存款 （还款是本金+利息一起的）由于是代账公司做的 他可能不太清楚真实情况，现在想调整帐 请问老师正确的分录该怎么写？
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某公司2022年年末资产负债表如表货币资金2短期借款1应收账款8应付账款8存货14长期债券6固定资产15实收资本15无形资产留存收益101资产合计40权益合计402022年度该公司实现销售收入100万元，获得税后净利8万元，发放股利6万元。预计2023年销售收入增长到120万元，现有设备足以满足生产增长需要，销售净利率、股利发放率仍保持2022年水平。实训要求:用销售百分比法预测该公司2023年需要追加多少资金?实训指导:(1)将资产负债表中预计随销售变动而变动的项目分离出来。(2)确定需要增加的资金。(3)确定外界资金的需要量。
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企业承担的社保部分，没有通过应付职工薪酬分录核算 缴纳企业社保部分 借：管理费用-社保 贷：银行存款
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老师好！我们四人合伙注册了一个一搬纳税人小规模企业注册资金一百万，我是法人占股50%已实缴投资款二十万，昨天我私人卡转入公户十万失误未标注用途，这十万可转为投资款吗？如何操作合法合规？谢谢了！
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A公司注册资本3000万减资到2000万，股东甲46%不变，股东乙24%转给B公司，股东丙20%不变，股东丁10%不变，请问做减资和股权变更要交哪些税
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假设有A，B，C三方。A是购买方，B是销售方，但是B没有营业执照，需要让第三方C走账，即真实业务流是A和B，合同流是A和C，发票流是C→A，资金流是A→C。这种情况下A让C虚开发票，A算不算违法？ABC三家非关联。想问下，这种情况A的经办人是不是主要责任人之一。 是由同事找C开发票后，再把发票发给我，催我发起走账流程，并且我汇报给领导后，领导也要求让我正常走账（有微信文字确认）。这种情况我仍就是主要责任人吗？我该怎么保护自己？还是说趁早离职哪怕裸辞。
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负债表，期末数，预收账款（584569.5元），应收账款（805891.4元），问2者重分类后，我应收预收金额是多少，就是我还有多少没开票的，多少未收到的。
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公司a转款给公司b，公司b收到借款后，被要求挂账个人c上，以后支付给个人c借款利息，公司b对个人c进行代扣利息个税后，利息支出能否所得税前扣除？ 或者个人c去税局大厅代开利息支出发票，公司b收到发票，支付利息，其发票金额能否所得税前扣除？ 利息支出扣除是否有限额
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老师好，小规模的企业，平时很少开票出去，季度时要自报收入，如何预算可以自报多少收入才是合法合规且不用缴税
粤公网安备 44030002003870号
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但是现在还不能使用。也进无形资产么？五十万的东西。发票收到三十多万还有一部分没开出来。怎么做分录？
嗯 收到发票就要进无形资产的
收到发票即使东西还没做出来不能用也必须进无形资产么？冲了应付账款暂估。然后借无形资产贷什么呢？
现在需要摊销么？
对 因为收到发票了 收到发票当月就要计入无形资产并且摊销
借无形资产贷什么呢？
收到发票的分录吗 借无形资产 贷应付账款
然后收到部分发票。借管理费用贷累计摊销无形资产摊销么？还是贷长期代摊费用
对的 两个都是可以的哦
计入无形资产贷方就是累计摊销
现在收到发票。借无形资产贷应付账款暂估 再做借管理费用 贷累计摊销？累计摊销这个金额一般摊多少年？
无形资产是不低于十年摊销的
现在收到发票。分录怎么做？借无形资产 贷应付账款暂估 再做借管理费用 贷累计摊销？这样对吗？收到的发票是三十万一共五十万。分录中的金额按哪个？
嗯 这样做就可以的 就是你的发票金额