公司委托做一套系统软件，还没做完不能用。已经付款，做的借应付账款暂估，贷银行存款。现在对方开了票，开的服务费。现在怎么做帐？现在还不能用还不想进无形资产，想等交付使用再进

但是现在还不能使用。也进无形资产么？五十万的东西。发票收到三十多万还有一部分没开出来。怎么做分录？

嗯 收到发票就要进无形资产的

收到发票即使东西还没做出来不能用也必须进无形资产么？冲了应付账款暂估。然后借无形资产贷什么呢？

现在需要摊销么？

对 因为收到发票了 收到发票当月就要计入无形资产并且摊销

借无形资产贷什么呢？

收到发票的分录吗 借无形资产 贷应付账款

然后收到部分发票。借管理费用贷累计摊销无形资产摊销么？还是贷长期代摊费用

对的 两个都是可以的哦

计入无形资产贷方就是累计摊销

现在收到发票。借无形资产贷应付账款暂估 再做借管理费用 贷累计摊销？累计摊销这个金额一般摊多少年？

无形资产是不低于十年摊销的

现在收到发票。分录怎么做？借无形资产 贷应付账款暂估 再做借管理费用 贷累计摊销？这样对吗？收到的发票是三十万一共五十万。分录中的金额按哪个？