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Q

小规模季度申报，没超过45万，主表填第10行就吗？是填不含税销售额吗？

2021-07-15 15:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-15 15:49

你好，登记的类型是个体户，还是公司？ 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 15:53

是公司！是在第10行填不含税销售额吧？ 附表直接确定就可以了吧？

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齐红老师 解答 2021-07-15 15:53

你好，在小微企业免税销售额栏次填写不含税收入，附表不用填写什么数据 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 15:54

18行税额需要填写吗？

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齐红老师 解答 2021-07-15 15:55

你好，能提供一下申报表图片吗，我需要看18行的内容是什么

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快账用户9512 追问 2021-07-15 15:59

图片怎么总上传不上去，我看本期免税额和实际税额不符，是按1%征收的，感觉实际税额是3%

图片怎么总上传不上去，我看本期免税额和实际税额不符，是按1%征收的，感觉实际税额是3%
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齐红老师 解答 2021-07-15 16:01

你好，18行的本期应纳税额减征额不需要填写 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 16:06

我就只填写10行就行，然后金额为季度不含税销售额

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齐红老师 解答 2021-07-15 16:07

你好，是的，是这样的 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 16:17

那附加税申报是不是也都在应税项填不含税金额？

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齐红老师 解答 2021-07-15 16:18

你好，附加税根据增值税申报，而不是根据收入 

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快账用户9512 追问 2021-07-15 16:19

水利基金不是要填不含税收入吗

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齐红老师 解答 2021-07-15 16:20

你好，水利基金是按不含税收入申报 问题水利基金也不是附加税啊。

你好，水利基金是按不含税收入申报 问题水利基金也不是附加税啊。
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相关问题讨论
你好，登记的类型是个体户，还是公司？ 
2021-07-15
您好，学员，销售货物开具普通发票相应收入应填写主表“货物及劳务”列第9栏“（四）免税销售额”、第10栏“其中小微企业免税销售额”（如为个体纳税人，填写第11栏“未达起征点销售额”），同时对应的免税额填写主表第17栏“本期免税额”、第18栏“其中：小微企业免税额”（如为个体纳税人，填写第19栏“未达起征点免税额”）。
2022-01-05
是的， 就是这么填写的
2021-07-09
你好，按照3%不含税金额填写。
2021-07-04
你好 是的是这样操作的
2021-10-24
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