老师，请问为什么有的总账或明细账本年利润期初有余额呢？
去年年末没有结转的
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D公司2X17年的“利润分配”账户的有关记录如下:“利润分配”总账账户年初贷方余额为68万元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为310万元,年末贷方余额(结账后)为125万元。公司“利润分配”账户下设三个明细账户:提取法定盈佘公积、应付股利、未分配利润,上述明细账户经过年末的最终结账后,除“未分配利润”明细账户有余额外,其他的各个明细账户均没有余额。
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老师，请问为什么有的总账或明细账本年利润期初有余额呢？
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2022年1月输入期初余额，期初余额应收账款总账金额=明细账金额，1月份没有做账，但1月份余额表中应收账款总账金额是明细账金额的两倍，是什么原因，该怎么解决呢
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粤公网安备 44030002003870号
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可以不用结转吗？
本年利润期末不是应该余额为0吗？
要结转的，没有结转是错误的，补结转上就可以。
老师，比如说期初本年利润有余额，期末结转本期本年利润余额的时候，再一起把去年未结转的一起结转了吗
单独结转去年的就可以啊，今年的让他有余额，在今年12月末在结转。
好滴，我懂了，谢谢老师～
不用客气，工作愉快。