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Q

老师之前财务计提税费缴纳税申报表和会计报表里面不一致，发现3月份到5月都做错了计提税款，这个我怎么去更改

2021-07-19 15:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-19 15:57

你好，是多计提了，还是少计提了？

快账用户3088 追问 2021-07-19 16:02

计提月份错了要么就是多计提要么就是少计提这个怎么解决时间纳税申报和进项销项差额一致的

齐红老师解答 2021-07-19 16:04

你好少计提了就补计提，多计提了就冲销多计提

快账用户3088 追问 2021-07-19 16:10

好的，这个都放在7月做账时候或者放到6月更正申报里面统一补计提和冲销多计提呢？还是必须在3月或者5月报表更改？

齐红老师解答 2021-07-19 16:12

你好，可以在现在进行更正

快账用户3088 追问 2021-07-19 16:21

直接现在月份更正之前几个月的多计提或者少计提的对吧？因为之前是代理记账做的有的还漏了税款缴纳的金额做进去我也可以在现在一起补上缴纳吗

齐红老师解答 2021-07-19 16:21

你好，是的，是现在做更正。

快账用户3088 追问 2021-07-19 16:26

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-19 16:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

快账用户3088 追问 2021-07-19 16:36

一般多计提都是以负数冲销还是做借贷相反方向？

齐红老师解答 2021-07-19 16:37

你好，可以是负数分录冲销，也可以是相反分录正数。这两种方式都是可以的

快账用户3088 追问 2021-07-19 16:40

好的谢谢

齐红老师解答 2021-07-19 16:41

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，是多计提了，还是少计提了？

2021-07-19

你好，你反结账修改了之后，你的报表不一致了吧，不一致了的话，你申报给税务局的也得修改。

2023-09-03

哪一个是正确的？最好的方法是盘点账上和实际的是不是一致的？账上和申报的需要是一样的什么时间开始没业务的

2025-07-13

冲减你之前的税金及附加就可以了

2020-10-12

那么你的25年的年初数也要更正的

2025-11-05

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