老师你好，我是购买方，跨年已认证抵扣的进项专票，需要红冲，应如何做账务处理

申报的时候是不是也需要做进项税转出，等对方重新开具正确发票再抵扣认证

你开红字信息表成功的次月，申报的时候就需要进项税额转出。

老师，发票抬头和金额没错，备注错了，申报的时候做进项税转出，应该填哪一项

填写20栏的附表2进项税额转出。

如果对方不重新开具发票，转出进项税应填哪一栏

还是填写20栏，不管对方开不开，你开了红字信息表就必须填写20栏

现在还没开红字信息表，对方也不愿重新开具发票，还是填20栏吗老师

你这个开红字信息表申报表再去转出， ，你要是不开转出话，填写其他

如果这个月填写6张红字发票信息表，分月开具可以吗，有影响吗

申报转出金额是6张税额的合计数，分月开具有影响吗

你好是的分开开出，这个不影响可以分月开，可以

老师，没抵扣的进项票还需要开红字发票信息表吗

你好，你主要是看之前的错误了蓝字发票蓝字在不在你这边，在你这需要开。

老师，当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额，与《附列资料二》中第20栏有差额，请问如何调整

你是不是已经开啦？开成功次月需要附表2 这个20栏进项税额转出，购买方认证话，开红字信息表开成功次月申报表20栏转出

这个月开的红字发票信息表，这个月不可以更正报表做进项税额转出了吗

这个月开的红字发票信息表，下月才可以进项税额转出吗