老师，您好： 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了，但是对方没有开发票给我们，现在也开不了了。之前一直挂在预付账款，现在要清账，我今年做一笔 借：利润分配 贷：预付账款，然后我调增18年的汇算清缴，但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响（18年至今都是亏损的）。我的处理对吗，还是要怎么调整

老师，我们是18年的事情哦

您好，至少我的建议是的，

老师，但是因为事情比较久，相关凭证也没有，我们公司是亏损状态，可以接受费用调增

假如您不接受我的建议，那么就按照您自己的想法走。

1：账是死的，人是活的，况且只有您自己才了解公司情况。

我那样子处理可以吗，或者我那样子的处理有没有什么漏的步骤

我觉得不可以的，所以才提出了我的建议。假如可以的话，我不会提出自己的建议

那因为是18年的，直接用成本科目是否有些不合适

1：您不用说服我，让我说可以。 2：您自己要有信心，假如您觉得有特殊情况，按照您的思路去做。