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Q

老师，你好，请问一下，出口贸易公司那个进项勾选怎么做呀？

2021-07-21 08:47
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-21 08:48

你好 选择退税勾选的 增值税综合服务平台

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快账用户9675 追问 2021-07-21 08:52

这个我洗懂，可以说详细点吗？比如我是按拆关单金额勾选吗？

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齐红老师 解答 2021-07-21 08:54

你好 你出口和内销的一块开了吗 这个得单独开的

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快账用户9675 追问 2021-07-21 08:55

我全部是出口的

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快账用户9675 追问 2021-07-21 08:55

我进项票不知道按什么个标准来勾选

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齐红老师 解答 2021-07-21 08:56

你报关单那些货物 勾选哪些 而且这些发票需要单独的 不能有还没出口的

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快账用户9675 追问 2021-07-21 08:58

那要是已经报关了，进项还没开过来的怎么办？

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快账用户9675 追问 2021-07-21 08:58

是要与报关单的数据一模一样吗？

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齐红老师 解答 2021-07-21 08:59

三个月内开进来就可以 是的

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你好 选择退税勾选的 增值税综合服务平台
2021-07-21
要勾选退税，不能勾选抵扣
2022-04-18
不对 退税的应该是退税勾选
2021-03-03
采购货物收到进项发票时 借：库存商品 应交税费 —— 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 / 银行存款等 出口销售确认收入时 借：应收账款 / 银行存款等 贷：主营业务收入 —— 出口销售收入 结转出口货物成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 计算不得免征和抵扣税额 假设退税率为 r，征税率为 R，不得免征和抵扣税额 = 购进货物不含税金额 ×（R-r）。会计分录为： 借：主营业务成本 贷：应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出） 计算应收出口退税额 应收出口退税额 = 购进货物不含税金额 × 退税率。分录为： 借：其他应收款 —— 应收出口退税款 贷：应交税费 —— 应交增值税（出口退税） 收到出口退税款时 借：银行存款 贷：其他应收款 —— 应收出口退税款
2025-01-06
登录电子税务局 【我要办税】-【税务数字账户】-【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【不抵扣勾选
2023-04-29
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