Q
如何去做本年利润结转未分配利润的分录？看科目余额表的数据吗？本年利润如果是贷方余额，就转到未分配利润的贷方，借方同理对吗？
2021-07-21 10:30
2021-07-21 10:32
借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是盈利的，亏损的，上面的分录不变，金额是负数就可以。
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老师，我结转本年利润，科目余额表本年利润科目贷方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
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如何去做本年利润结转未分配利润的分录？看科目余额表的数据吗？本年利润如果是贷方余额，就转到未分配利润的贷方，借方同理对吗？
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结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额，分录是借：本年利润-3560176.21 贷：利润分配-未分配利润-3560176.21
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科目余额表上本年利润期末余额借方是2731892.43，年终结转到利润分配—未分配利润的会计分录是，借未分配利润2731892.43、贷本年利润2731892.43，是这样的吗？
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Q
老师 本年利润的期末余额是贷方负数，未分配也是贷方负数 结转本年利润 借：利润分配～未分配利润 贷：本年利润 分录是这样做吗
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看科目余额表，看明细账的都可以的。
亏损用红字对吗？
你好对的，借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数。
请问为什么用负数显示，而不是直接做相反的分录呢？有什么原理吗？
你好，因为软件做账，他的利润分配未分配利润余额就在单发。
在贷方，刚才打错了
所以只是软件显示的问题导致这样做分录，如果是手工账的话，就应该是做相反的分录，对吗？
是的，可以这么做的。