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Q

企业所得税年报需要调减没有发票的营业成本，在哪张表的哪一列调整

2021-07-22 19:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-22 19:22

你好纳税调整明细表扣除项目其他填写张载金额

快账用户9840 追问 2021-07-22 19:23

我调整了为啥主表是纳税调整减少额？

齐红老师解答 2021-07-22 19:25

调增了不允许抵扣是调增

快账用户9840 追问 2021-07-22 19:28

是发票有问题税务让调减成本交税那为啥主表是纳税调整减少额？不应该是纳税调整增加额？请指教

齐红老师解答 2021-07-22 19:31

截图你的纳税调整明细表

快账用户9840 追问 2021-07-22 19:35

您能看到吗？

您能看到吗？

您能看到吗？

齐红老师解答 2021-07-22 19:37

填写的是账载金额，你填写了税收金额里面了。

齐红老师解答 2021-07-22 19:37

扣除项目其他填写张载金额 2021-07-22 19:22 这个没有看到

快账用户9840 追问 2021-07-22 19:40

老师能在视同销售成本里调吗？

齐红老师解答 2021-07-22 19:45

不可以不能在这里面

快账用户9840 追问 2021-07-22 19:47

老师工资薪金支出及纳税调整这里工资往哪填？

齐红老师解答 2021-07-22 19:55

职工薪酬明细表这个表你要调整啥业务

快账用户9840 追问 2021-07-22 19:56

年度所得税汇算清缴报表需要填写工资支出这里怎么填

齐红老师解答 2021-07-22 19:59

张载金额填写账上计提的实际金额填写实际发下去的税收金额，填写允许抵扣的没有扣除比例的，等于实际金额

快账用户9840 追问 2021-07-22 20:00

非常感谢老师谢谢

齐红老师解答 2021-07-22 20:01

不用客气工作愉快

你好纳税调整明细表扣除项目其他填写张载金额

2021-07-22

你好，不需要的，这个是汇算清缴，计算企业所得税的，还不需要另外的账务处理

2023-01-23

纳税调整明细表里面

2022-01-25

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

2024-05-30

你好，这个不需要具体填写的

2024-05-22

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