同学您好,您做一个明细表
老师我公司6月份一次性预收跨年度的租金收入60万,客户那边没有要求开票,我6月份财务处理时先做了预收账款,然后再做了分期确认收入和计算增值税,公司7月底才购买税控盘然后每个月开当月的租金发票分期确认收入和税费可以这样操作吗?
老师,我这边是培训机构,我们这边是一次收费分几年培训,那这样如果我们一个月有几十个收费,然后先做预收款。以后在以后几年分期确认收入的话,一年内那么多业务其不是会漏掉有的没有确认收入的时候。请问老师有什么好办法
你好老师,请问我们是一家培训学院,有餐饮,酒店住宿,培训业务,现在接到一个培训业务,合同约定提供吃住,费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗? 2.餐饮部分的金额,餐厅需要怎么准确结转成本? 3.住宿部分的金额,是以现行房间价结转成本吗? 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗? 5.整个业务的会计分录怎么做呢?
就我们公司的房款嘛,去年在一月预收了20万,有相关单据,计入预收账款了,一般啥时候确定收入呢,我看凭证到十一月确认收入,后边没有单据,我觉得房地产公司就是销售房子的嘛,然后主营业务收入计入的话应该是有那个销售发票呢,然后确定收入,这个逻辑关系是怎样的?老师
老师我们在2022年12月开了一张培训发票,但是是预收款,2023年3月才发生培训义务,请问企业所得税什么时候时候发生?2022年开的开了发票又怎么做账呢?收的这笔预收款,一点义务都没有发生也要在2022年确认收入吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗