你好 你们销售出去 不是按 具体明细销售的吗? 只买了一个主产品吗?
老师,我们是产品代理商,购进与销售产品明细见图表示,请问我方取得购进发票是按明细都开了,但根客户就一主产品明细,开票时就开一主产品就可以了吗
老师,您好,关于代销的问题要咨询下,我们公司有代销商品,供应商先发货,后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少,如何做到货物流一致,因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开,开发票他们不再重开发货单,他们说之前已开过发货单了,这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单,我们应怎么处理呢?
请问老师,这个产品是我司销售给客户的,但是客户产线上没用完,把多余产品又退回我司了,开具了这张销售发票给我们,对于我司就是购进产品了,购买自产的产品,我们应该怎么入账?客户也不让我们开红字冲减销售收入,如果我按照购进商品处理:借:库存商品 进项税金 贷:应收账款 就只做这一个分录就可以了?不涉及别的分录?
问一下,我这边有之前给客户销售的A商品的进项票,当时客户A不需要票,但我找我的供应商要了发票,也就说目前有多余的进项票。然后现在我要采购B产品卖给B客户,B客户要求我开普票给他,我能否用A商品的进项票去开给B客户。(我还要保证开给B客户的是B产品的明细)
终端销售,客户买了我们几个产品,想抵税用的 让我们开用品一批,但是不开具体明细,如果对方抵扣了,对我们有没有影响。这种发票按道理他们不可以抵扣的
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
实际上是有配套产品的,他们销售与客户签合同时就只写了主产品
这是要根客户重新签吗
你好 那你们就得改下合同的; 配套的话 也得把辅助产品也得开 清楚明细才行的
他们有的还反着来,比如供应商合同里没有配套,和客户的又有配套
比如第一种情况,与客户的配套实际有合同里没有明确标价,价格比如写的配套,这种开票时明细怎么开
你好 那你们就 配套的自己在重新入库 在做出库处理。 与你实际销售业务保持一致即可
那与客户的合同产品明细需要把配套体现出来吗
你好 是的。 需要体现出来的
与客户的配套产品没有明确标价怎么开票
你好 你们要把价格标清楚; 不然 你开票金额无法开的
还有一种反情况,供应商没有把配件单独标价,是按套卖的,(实际产品含有配件),但是发票没有体现配件,与客户的用单独标价了,这种怎么开票
你好 ; 那你就按客户 明细单独标价的明细 来 开票就行了。 你们根据 实际货物明细开
客户把配套明细开出来了,会不会有相应购进没有票风险
你好 你实际 货物购进是有这些产品的。只是 供应商是配套销售给你 ;没有开明细 ;而你是 明细销售出去 这个说得过去的
哦 那第一种情况就不行是吧,供应商把配套产品开在发票里了,我们销售给客户就不能配套销售,必须分开销售?
实际购进与销售都有配套的,就是供应商和我们在合同发票上对应配套处理不一样
你好1. 是的2. 其实就是这个意思 ; 你 实物购进了有这些产品 。 不管你们怎么销售 只要有实物 购进; 开票出去你可以根据 明细开票给客户。 只要不是虚开就行 ; 是的
有一份发票就是供应商把配套开了,客户合同里没体现,就直接按主产品开票的,这个要退回重开吗
实际购进与销售都有配套的
你好 如果你购进和销售都是配套销售的话 ; 你们配套的单位是开套; 里面明细你们也得注明的。 至少我们公司这样销售出去都是 套里面具体包括哪些明细我们都写清楚了的; 最好是重新开下