老师 好，收到一张电信的销项负数的发票，请问分录怎样做？上个月收到发票时记账的分录是： 借：管理费用—通讯费 1305 贷：其他应付款—电信 1305 请问现在分录怎样做啊？谢谢。
同学你好，做上月分录的负数分录 借，管理费用，负数 贷，其他应付款，负数
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6月份我收到一张专票，分录是借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
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6月份收到一张专票，分录借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票和负数专票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账，具体怎么做分录
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老师好。收到一张电信销项负数的发票227元，请问怎样记账？ 借：其他应付款—电信 —227 （负数） 贷：管理费用—通讯费 227 这样对吗？谢谢。
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老师 好，收到一张电信的销项负数的发票，请问分录怎样做？上个月收到发票时记账的分录是： 借：管理费用—通讯费 1305 贷：其他应付款—电信 1305 请问现在分录怎样做啊？谢谢。
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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按上面的做分录，然后收到新的正确的发票后按原先的分录入账是吗？
同学你好，是这样的；；