同学你好,在其他应付款下设2级科目
公司应发工资金额是2.5万,社保单位部分是1064.04元,个人部分是1603.08元,社保总金额是2667.12元, 1、计提工资分录:借:管理费用2.5万 贷:应付职工薪酬-工资2.5万 2、支付工资分录:借:应付职工薪酬2.5万 贷:其他应收款-员工个人社保1603.08 银行存款23396.92 3、支付社保费分录: 借:管理费用 1064.04 其他应收款-员工个人社保1603.08 贷:银行存款2667.12 老师是这样的吗
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
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你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
麻烦写一个完整的分录呗
其他应付款-上级-应付职工薪酬
或者你在做应付职工薪酬的时候,多做一笔 借:其他应付款 贷:其他应付款
啊 我写错了 收经费:借 银行存款 100万 贷 其他应付款-上级 100万;;
我比较建议你在做职工薪酬的时候转一下往来
请问怎么转吖?具体分录是什么吖
就是你在做应付职工薪酬的时候,再挂一下往来,例如 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 其他应付款 952500元 借 其他应付款 952500 贷 银行存款952500 这样嘛?那其他应付款 也不平吖
同学你好,你这个还要不要付给上级部门?如果不用,就入本年利润
付给上级部门?什么意思吖
就是你要不要还回去?
就是其他应付款的结余呗,目前不需要还回去
借:其他应付款 贷:营业外收入
那这不是三个借方 其他应付款了嘛
同学你好,我明白你的意思了,那就将其他应付款转到本年利润