老师，往来账都平的，只是这些货款老板私人卡预付的货款，现在不做了，对方对公还我们了，这个账怎么做

假如对方不同意我这边怎么做账

附件需要什么

你好！先挂其他应付款或预收账款

先这样做后然后呢

你好，转营业外收入或者是再转给你们老板。转给你们老板的话，是存在一定查账风险的。

做营业外收入收入有风险吗

你好，这样做风险会小一点儿，相当于不用支付的负债。

这个金额全额交所得税的吧，我们是贸易公司结转成本不是按实际来结转的，大概毛利率在10%左右，我做了营业外收入后库存会增加吗

我们账面库存太大我怕影响库存变大

老师在忙吗

你好！是不影响库存数据的。

附件写什么

你好，写一份儿对方放弃债务的说明就行。

我们自己写吗，老师能帮我写份看看吗

你好，先挂着。两年以后再转。

2019就不做了，挂着时间太长不好吧，货款是本月转过来的