去年7月有一笔账，我们付对方公司200万的服务费，收到了100万的发票，我以为收到的是200万的发票做成了，借：长期待摊费用200万，贷：其他应付款200万，正确的应该是借：长期待摊费用100万，预付账款100万，贷：其他应付款200万。到现在我才发觉做错了，可是这200万我都摊销完了，相当于多摊销了100万的费用（去年多摊了50万今年多摊了50万）这个情况我怎么怎么来改账呢
你好这个还有100万后续对方不开发票么，？
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公司制作网站总共费用是11万，1月份时候先付了7万且已收到票，当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录，借：长期待摊费用 7万，贷：银行存款7万。每月摊销时，借 销售费用-业务宣传费，贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万，但未收到票，会计分录应该怎么做？
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你好。老师。请问我公司装修款由b公司代付了10万元，b公司记账借：其他应收款我公司10万，贷：预付装修公司10万，我公司自己也预付了一部分装修款20万，收到了30万发票，我公司收到发票的时候借：长期待摊25万，进项5万 贷:预付装修公司30这样，请问我现在怎么调回来了，发票多了10万应该还给b公司的
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去年7月有一笔账，我们付对方公司200万的服务费，收到了100万的发票，我以为收到的是200万的发票做成了，借：长期待摊费用200万，贷：其他应付款200万，正确的应该是借：长期待摊费用100万，预付账款100万，贷：其他应付款200万。到现在我才发觉做错了，可是这200万我都摊销完了，相当于多摊销了100万的费用（去年多摊了50万今年多摊了50万）这个情况我怎么怎么来改账呢
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老师，我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万，借方是用长期待摊费用，按3年分摊，一个月分摊3万多，五月份的已经付工程款64万元，我五月份的账冲销这64万，那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多，现在我借方要冲销64万，那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了？这样是对的吗，我还是按每月3月的摊销额做，一直分摊完这130万就可以了吗
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老师 我想问一下 我们公司跟园区物业签了一个为期30年的 金融服务和人才培训服务等的服务类合同 一百来万。 款已付，发票已收 。 问：我是不是直接做 借：物业公司100 万 贷银行存款100万 借 ：长期待摊费用 94万 进项 6万 贷 物业公司 每个月分摊 借 管理费用-服务费 袋 长期待摊费用 这样做对吗 ？ 还是我需要做到无形资产呢
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包装袋制版费，这个应该入什么科目呢
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老师，公司年底利润比较高，老板开了很多服装发票，这种全部做招待费处理，现代费用远远高于公司收入的千分之五了，这种可以正常入账吗？会不会被税务局查呢？
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老师您好，麻烦问下，如果公司租个人的车个人代开发票，公司需要给个人代扣代缴个税吗
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购买显卡，作为固定资产，怎么折旧？按36个月折旧，需要计提吗
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你好老师发票开给100%控股公司，三方协议怎么签里面具体列明哪些内容呢？ 发票优先开给实际采购单位，若开给其 100% 控股公司需签三方结算协议，否则存在票流与货流不一致的税务风险； 今年年底开的发票明年年初可正常报销使用，不影响入账和税前扣除（建议次年汇算前完成报销）。
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你好，这是什么意思，到底能点 是么？？
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晒图费开票选现代服务还是设计服务
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后面又开了100万，以为是对方多开给我们了，又做了100万的长期待摊费用
后面又开了100万，以为是对方多开给我们了，又做了100万的长期待摊费用 借长期待摊费用 -100万， 这个后续几时开的，你这个后续这个次摊销么
后面这个100万是12月开过来的，也是当月做了摊销，摊销时间也是1年
借长期待摊费用 -100万， 12月摊销做借长期待摊费用 贷以前年度损益调整借以前年度损益调整，贷未分配利润，本年摊销做借管理费用 负数，贷长期待摊费用 负数
我是从7月来调整好点还是从1月来调整去年的好点
我就是想把去年7月份的200 万 调整为100万
7月做的是借：长期待摊费用200万，贷：其他应付款200万，正确的应该是借：长期待摊费用100万，预付账款100万，贷：其他应付款200万。12月我做的又是借：长期待摊费用100万，贷：其他应付款100万，正确的应该是借：长期待摊费用100万，贷：预付账款100万
12月我做的又是借：长期待摊费用-100万，贷：其他应付款-100万，现在去冲这个就可以
预付账款100万，贷：其他应付款200万。 不需要挂几个科目，
往来只需要挂一个就可以，
付款做借其他应付款贷银行完事了