怎么开具红字发票，就是把上月开的专票作废

已经开出红字专用发票信息表了

然后吧信息表上传了，在开具专票界面点击红字选项选择了导入红字发票信息表显示格式不对

红字信息表已经在上传界面导出到桌面了

接下来怎么搞

你开红字发票的时候直接开就行了 表是直接导入 不要改之类的

怎么直接开

点击左上角”发票管理“---”发票填开“  这时候我们可以进入开票界面  点击左上角”负数“然后选择”导入开具“  也就是导入刚刚审核好的信息表  

点哪里？对方把这个专票认证了。

他认证了那他申请红字发票信息表 然后你这边收到通知之后再导入

对方申请？红字信息表？购买方申请？