您好，老师，我们是一家小规模纳税人，企业成立5年一直没有健全的账目，没用财务系统，帐目很乱，现在我刚进这家公司两个月，1-5月份的账目都是瘫痪的，现在在整理关于销售票据，统计了销售额和部分销售费用，但是成本方面只有成品出入库，没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表，但是遇到一个难题，我们的企业是这样的，工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本，我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺，老板销售经理都在这边，新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍，房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用，我们租了一个店铺和2层房屋楼，供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的，还有门面和办公室涉及一些固定资产，我应该怎么做账比较好呢。

外帐我不做，内帐有部分原始凭证，没有发票

你好，内账的话可以自制单据，把所有的业务写齐，然后建账做凭证，相关费用的话，要按产生的部门计入管理费用或销售费用。

工厂知道怎么做，但是店面有财务人员办公，做的是工厂的帐，门店是新装修得，购买了很多办公电脑，办公桌以及空调等等，内勤文员和财务销售都在一块办公，怎么划分费用比较好

你好，他们不能按部门儿打报销单吗？

没有乱的，就是老板记了一些流水账让我自己分

有支付门店装让费，店铺装修费，购买的一些固定资产、总共加起来近百万

你好，那就都记录销售费用下核算。

谢谢老师，都是期间费用对吧，然后核算出的结果都一样。可以这么理解吗？

你好，是的，不管是成本费用，最终都影响本期的利润。

谢谢老师