你好, 1 对方想多抵扣,所以叫你们开9% ,2 你这个可能多交税了,2 这个对应人员工资做成本,有少量辅材,那这个辅材进项做成本,
我们是一般纳税人建筑服务业,开具9%的票,我们给劳务公司劳务款时他们提供劳务发票,若再提供工资表,我们公司可以代劳务公司发放吗?若能还需要做什么?
请问下老师, 如果一个建筑公司同时拥有 建筑劳务资质和建筑总承包资质, 那么他是不是两种业务都可以经营, 如何区分主营业务 和其他业务,开票的是3%还是9% ,是根据项目定的吗,因为劳务是简易3% 总承包是一般9% ,然后经营两种业务会不会产生风险
老师你好,我这边是建筑劳务公司, ①甲方要求,我们公司开9%的建筑服务*劳务费给他是为什么呀,一般不都是3%的劳务吗, ②如果开9%有什么风险,③ 9% 用什么做成本 ,需要材料票吗,还是全部用工资做,因为3%全部是工资做成本的
建筑劳务公司,经营所得为查账征收,现在对方要求开劳务发票,工人工资是对方付的,那我们的成本费用有什么,对方代付给工人的工资是不是我们的成本?
您好,我如果是建筑劳务公司,承包劳务和辅材,给发包开的简易计税3%的劳务费发票,我们做成本除了做工人工资,还需要找辅材的进项发票吗?成本可不可以只做工资?
你好老师,请问外购产品作为员工福利,账务上和税务上需要做进项税额转出,但是这个福利需要折算成金额给员工代扣代缴个税吗?
支付给客户的质保金如何入账
老师,现在要注销,账上库存30万元,货物已经有5-8年了,要7折出售给股东,可以现金入账吗?加上这笔收入,账上资金比股东实缴的资本金还低,且之前未分红
老师个体户2024年前2个季度定期定额的税务局通知补税,得怎么申报
员工借钱给公司,不收公司利息,双方要交税吗
对方不给发票,款已付,发票肯定不能给了,怎么做账务处理
老师我单位是个体户,我给对方开1%的专票,对方收到发票后,可以抵进项税吗,谢谢老师
【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人,23年12月20号购入需要安装的设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为3000万元,增值税税款为390万元。那当日开始安装,支付安装人员工资10万元,耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批,该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日,该设备达到预定可使用状态,那预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧,甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
郭老师,发行的债务性工具,是什么意思,发行时产生的费用,计什么科目,冲减应计利息时怎么做账
董老师 在线吗?想咨询您~
主要是看你们具体啥情况,你放弃简易计税按9% 对应做账做成本,实际也只有劳务,你这个也是工资做成本
哦哦, 就是随便的,不一定要买辅材的吧, 因为虽然9% 但是实际都是劳务,要辅材的我就要去找票了
是的,但是你这样就比较吃亏,交税比较多,没有进项专票抵扣话
具体哪些税变多了老师能麻烦给我列举下么
就是相对3%来说,让我有个对比,不然我看的不是太懂,谢谢啦
假设是100万,假设没有进项税额专票可以抵扣话,那这个增值税100万/1.09*0.09 你之前简易计税按100万/1.03*0.03 附加税同步增加了,100万/1.09*0.09*12%-100万/1.03*0.03*12% ,