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老师，请问我们公对公付款给了对方，但是对方不能开发票给我们，那这个预付账款怎么平账呢？
2021-08-02 09:59
2021-08-02 10:02
你好，对方给你提供了货物吗？是购买的货物吗？
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老师您好，我们公司和对方公司签订了运输合同，款项对方公司付了80%给我们，但是对方公司说不要我们的票，我们一直也是预收款项，那我们不开票出去，我们这个账务怎么来平账呢。
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老师，给对方公司预付了5万，对方给我们开了42000，这个借方的8000元的预付账款怎么平呢？
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老师，给对方公司预付了5万，对方给我们开了42000，后期也不开票了，这个借方的8000元的预付账款怎么平呢？
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请问，付款给对方公账了，但是对方已经跑路了，没有开票给我们，也收不到票了，1万元，我们怎么平账呢
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小规模纳税人期间开了一张发票，后面转为一般纳税人，现在发现发票开错了，还能在一般纳税人期间，开1个点的发票吗
粤公网安备 44030002003870号
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不是货物，我们是一家旅游公司，付给对方的款是预付房费款，但是我们不是他们的协议旅行社，所以他们不能开票给我们
你好，你正常做账，但是不允许抵扣的。
我们是小规模纳税人，之前付款的时候是做的借，预付账款，贷，银行存款，那现在收不到发票怎么平预付账款呢？
企业主营业务成本贷预付账款。
借主营业务成本贷预付账款。
哦哦，就是汇算清缴的时候要调增出来是吧
对的是的，不允许抵扣的。