一般纳税人人企业帮境外公司代扣代缴，这个月用代扣代缴的税额来抵扣销项，已经填了附表2里面其他扣税凭证、代扣代缴凭证，并且在主表中显示了，但是在申报的时候显示强制不通过。请问是什么原因？我框住那句话是什么意思

填了，所属期是6月份的，已经交税了，现在申报7月份的，用来抵扣

提示是代扣代缴的是零哦，

所以不知道为什么 难道代扣代缴只能当月抵扣么

上次没抵减完剩下的可以这个月抵减

上个月没有用啊

那你上个月填写了没有呢

在哪里填

你上一个月就算不抵扣也得填写的 没填写所以这个月填写不了 就是代扣代缴那栏

哪个位置填写 那里填写了就直接在主表上抵扣了 哪里填写了可以不抵扣留到下个月 我找不到位置

不是有一栏代扣代缴的吗

那里填了就在主表上抵扣

在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号，即本单位的统一社会信用代码

就是填了那个就是在主表里直接抵扣了啊

那你抵扣了这个月肯定不能了

都上个月没有用啊 没有抵扣啊