老师，我们收到客户的运费，现在要退回，开具的电子发票要红冲（上月开的），电子发票不用拿回来，那开的红字发票要给一份对方吧？
你好，不用给对方的，让他自己红冲就行。
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老师，我们收到客户的运费，现在要退回，开具的电子发票要红冲（上月开的），电子发票不用拿回来，那开的红字发票要给一份对方吧？
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老师好，请问我们给别人开的电子普票发生销售退回开了红字发票，红字发票还需要给对方吗？
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我们公司的客户现打电话来要求红冲2019到2022年的专票，他们申请开红字给我们，我们开红票，再开蓝票，那么要不要叫他们把以前的发票退回来
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对方给我们开了红字信息表，我开好了红字专票，发给了客户，才发现自己的无法冲红，开票税额差一分，我作废了那张红字票，现在我又重新开具了红字发票给客户，那之前作废的红字发票需要收回吗
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普通发票一月份开具的，现在需要冲红，要把收到的发票给对方退回去吗？
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老师好！请教您几个问题，谢谢，谢谢！ 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同，是怎么处理呢？ 2、有些零碎的东西购买回来没有发票，但又要开票给客户，怎么办呢？ 3、有些购进回来的货，卖给客户不用开票的，怎么处理呢？ 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗？以便后面结转主营业务成本？
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老师，您好！请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金，请问这个是记，营业外支出-其他，还是滞纳金，呢？ 谢谢老师指导！
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数电票下跨月的发票还能冲红吗
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对方上月的账电子发票应该可以不入账，如果入账了是不是我就要把负数发票给他们做账
你好，普通发票的，不用给对方
那对方如果把我们的发票做进去有问题吗？因为电子发票不用收回
有问题的他多抵扣了所得税。
所以我是不是把负数电子发票发给他们比较好
给不给都可以的。 没有规定给他们
自己知道退货啦，应该红冲的，他自己主动的做一个红冲的就行。
如果他想抵扣所得税的话，你给了她也白搭。
也是，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。