老师，我们收到客户的运费，现在要退回，开具的电子发票要红冲（上月开的），电子发票不用拿回来，那开的红字发票要给一份对方吧？

对方上月的账电子发票应该可以不入账，如果入账了是不是我就要把负数发票给他们做账

你好，普通发票的，不用给对方

那对方如果把我们的发票做进去有问题吗？因为电子发票不用收回

有问题的他多抵扣了所得税。

所以我是不是把负数电子发票发给他们比较好

给不给都可以的。 没有规定给他们

自己知道退货啦，应该红冲的，他自己主动的做一个红冲的就行。

如果他想抵扣所得税的话，你给了她也白搭。

也是，好的，谢谢老师