演示账套

Q

老师好，我司是广东的建筑工程行业，与一家小规模签订了重庆项目的分包合同，第二季度收到对方开的专票10万，对方以季度未超45万不用缴税为由，拒绝去预缴，请问这个说法正确吗？

2021-08-06 07:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-06 07:51

不正确不管开的什么都得预交

快账用户2469 追问 2021-08-06 08:09

对方说季度未超45万不用缴税，如果要去异地预缴就是多缴税吃亏了，这个问题怎么跟对方解释

齐红老师解答 2021-08-06 08:15

谁说的不管开多少都是要预交的

快账用户2469 追问 2021-08-06 08:17

小规模季度不超45万免征税这个是专票、普票、电子发票都包含在里面吗

齐红老师解答 2021-08-06 08:18

专票不免就算是开普票也得预交

齐红老师解答 2021-08-06 08:18

没有异地的业务开普票不用预交

快账用户2469 追问 2021-08-06 08:21

发现对方4月开过来的发票只在对方当地预缴并没有去项目当地预缴，是不是联系对方去补缴，我去办预缴就能抵扣了

齐红老师解答 2021-08-06 08:37

他们要去预交你预交什么呢？退税又不给你退

快账用户2469 追问 2021-08-06 08:45

我准备开重庆项目的发票，那分包合同跟发票去抵税，税局说对方没有预缴不能抵，是不是对方去补办缴税之后我这边就能抵税了

齐红老师解答 2021-08-06 08:56

对的他们要去预交才可以

快账用户2469 追问 2021-08-06 09:01

简单来说，小规模只要是开异地项目的发票，哪怕开一元，也应该去预缴是这个意思吗？

齐红老师解答 2021-08-06 09:08

对的就是这个意思的哦需要预交

快账用户2469 追问 2021-08-06 09:12

还有就是对方开普票或者电子发票因为不能抵扣的，所以可以不用管有没有预缴，但是专票我要拿来抵扣，所以一定要抓好他们有没有预缴的问题？

齐红老师解答 2021-08-06 09:19

对的这个可以这样操作

快账用户2469 追问 2021-08-06 09:20

谢谢老师，解释得很详细，我已经弄明白了

齐红老师解答 2021-08-06 09:30

满意请给五星好评，谢谢

不正确不管开的什么都得预交

2021-08-06

你好，同学。是的，你这是要异地预交处理的。你这跨区域了的

2021-03-10

同学你好季度不超四十五万免增值税前提是只开普票

2021-12-03

您好，第一点，您说的正确第二点利润是正数，就需要缴纳所得税如果你单位执行了新的准则，你可以按新准则做账收入按实际成本实际发生，没有发票可以暂估

2020-11-25

您好，红字冲回以前与损益相关分录，按正确进度确认分录做账

2021-10-22

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