因供应商逾期交货 我司作为购货方对供应商进行扣款5000元处理，现我司需要开票：要求供应商按全额交货金额开发票，我司也全额转账，之后供应商需要将5000元转还给我司，我司开收据和出示扣款协议给供应商 但是供应商拒绝接收收据希望我们能给他开发票，并表示这么做他们帐不平 请问这件事的解决思路是怎么样的

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？

因供应商逾期交货 我司作为购货方对供应商进行扣款5000元处理，现我司需要开票：要求供应商按全额交货金额开发票，我司也全额转账，之后供应商需要将5000元转还给我司，我司开收据和出示扣款协议给供应商 但是供应商拒绝接收收据希望我们能给他开发票，并表示这么做他们帐不平 请问这件事的解决思路是怎么样的

老师，你好，我想咨询一下，我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票，但是发票在邮寄过程中被遗失了，供应商不愿意红冲并重开，这个问题拖了很久没处理，这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们，我们是否可以这样处理： 1、认证系统中，勾选认证抵扣 2、凭证： 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付货款 借：管理费用 贷：应交税费-进项转出 借：应交税费-进项转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表：进项转出那里填写对应金额

2.甲机械制造有限公司是大型国有企业，2021年发6月，甲公司同供货商乙公司签订一份金额为100万元的购销合同。合同约定：供货商乙公司交货后甲公司支付货款。7月份，供货商乙公司按合同约定按时交货，前进公司验收入库。但因各种因素的影响，前进公司产品销售不畅，资金紧张，未能及时付款。供应商乙公司多次催促前进公司支付货款，甲公司随即签发了面额为100万元的转账支票一张，交给供应商乙公司。供应商乙公司到银行提示付款时，银行以甲公司的账户余额不足拒绝付款。请根据上述材料分析回答：（1）现阶段我国票据法规定的票据有几种，属于见票即付的即期票据有哪些？（2）什么是银行支票和空头支票？（3）本案中甲乙两个公司之间的票据纠纷应该怎样处理？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。