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是第一个月有收入产生了销项税额，进项大于销项月末了需要做什么增值税分录？
2021-08-10 22:01
2021-08-10 22:02
同学，你好。进项大于销项月末了不需要分录，直接留抵
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老师每个月末进项税比销项税额大，月末需要做什么分录吗？
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本月进项税额大于销项税额，月末增值税需要做结转分录吗
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进项留抵怎么做分录？
同学，你好，留抵不需要做会计分录
多出来的进项税额不用做分录吗？那我下个月要用到这个留抵税额要怎么办
同学，你好，直接抵扣就可以。
不用做分录吗？
同学，你好。月末，如果进项税额大于销项税额。 例如：当月进项税是50万，销项税是30万，留抵税额20万。 则无需做以下分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0 贷：应交税费-未交增值税0 即，进项税额大于销项税额，为留抵税额，月末无需做账务处理
那留抵20万，我下个月要用了呢
同学，你好。你就直接抵扣好了
直接在申报增值税那的第13行上期留抵税额填写吗？
同学，你好，你认证了吗？先填写附表二，自动导入主表的
认证勾选了，本月勾选进项也有了
同学，你好，填写附表二，自动导入主表
表二勾选的进项都有了，没有自动跳到主表（增值税及附加税费申报）
同学，你好。表二你看看是否填写全了