购入时借应收账款贷银行存款，现在退回了发票没有抵扣，钱未退，怎么做 分录呢
你好 你购入是什么业务内容。这样才好判断科目的
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借：其他应收款，贷银行存款，钱别人退回了怎么冲呢？会计分录怎么做
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你好，收到账款的时候暂时未开票挂在其他应付款，借：银行存款 贷：其他应付款，现在退款了，请问怎么做分录呢？
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购入时借应收账款贷银行存款，现在退回了发票没有抵扣，钱未退，怎么做 分录呢
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请问一下之前银行收了一笔款，做分录，借，银行存款，贷，应收账款，现在把这笔钱退回去了，直接做借，应收账款，贷，银行存款可以吗？
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老师采退，(1）购进：借 原材料 贷 银行存款 退货：借 银行存款 贷 原材料。那收到供应商退回来的货款，分录怎样写？ (2)购进：借 原材料/库存商品 贷 应付账款 退货：借 应付账款 贷 原材料/库存商品。抵扣掉前面购进的欠款，收回多余退款，分录怎样写？
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@@A会计学堂_婷老师 请问38期的蔡蔡老师在群里吗，我在做1-9-1到1-9-9，门店租金和厂房资金这笔业务，我分开填写，填写了2张会计凭证可以吗？我不是分开在同一个凭证里面
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粤公网安备 44030002003870号
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进货，发票开了没抵扣没入账，只入了付款的分录，现在销售方开了红字发票，购买方该怎么平账
你好 意思是 有退货开红冲吗。 还是说 业务取消了。 你原来分录怎么挂的。 我看看分录
我们是购买方，原来分录借应收账款贷银行存款，发票没有入账，销售方开了红字发票，款项没有退回来
你好 你货物没有收到吗 。 怎么还挂应收账款 。
没抵扣就没挂账进去了
你好 挂账去 ； 借库存商品 待认证进项税贷 应付账款。 红冲：借 应收账款 贷 库存商品 待认证进项税
要做两张分录？第一份附件是原来发票复印件吗
你好是的。 要有发票哈 是的