你好？老师，我问下上个月收到购货发票，金额开多了，上学入账的时候多的税做了进账税转出了，然后这个月供货商那边又要求多开的金额开红字信息表给他们，这个账务上怎么处理，然后报8月份税的时候可有影响

老师你好 我上一任会计在今年8月未收到货就抵扣了进项。次月确定货到不了，却根本没有开具红字发票信息表给供货商，直接在财务软件做了进项转出，并申报了税，前几天我了解情况后给供应商把9月未开的红字信息表补给他们，我想问的是，9月上一任会计已做了进项转出，那本月我开出信息表了又该怎么做账呢

老师，我8月的时候开了一张红字信息表是3846.48的车辆保险发票，要退保险，然后退了1798.45，又另外给我开了一张2048.03的发票，这个我该咋做账，然后报税的时候我就把开的红字信息表的税额给填到进项税转出那一栏嘛

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

上个月有张服务费进账我认证了，这个月我们开红字信息表又冲了，这个转出的分录要怎么做？ 收到时 借：管理费用471.7 进账税额28.3 贷方：现金500

老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢