老师您好，我想问问，因为境外采购服务 发生的 代扣代缴企业所得税 增值税 附加税，如果 今天（8.12）申报缴纳，那么是在这个月（8月）申报的时候抵扣 还是 9月申报的时候抵扣？
代扣代缴所属期你看几月份的
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一般纳税人人企业帮境外公司代扣代缴，这个月用代扣代缴的税额来抵扣销项，已经填了附表2里面其他扣税凭证、代扣代缴凭证，并且在主表中显示了，但是在申报的时候显示强制不通过。请问是什么原因？我框住那句话是什么意思
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老师您好，我想问问，因为境外采购服务 发生的 代扣代缴企业所得税 增值税 附加税，如果 今天（8.12）申报缴纳，那么是在这个月（8月）申报的时候抵扣 还是 9月申报的时候抵扣？
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Q
老师，你好我们是建筑工程企业，然后异地经营工程需要预缴增值税和附加税，预缴的增值税在主营税务机关月底申报纳税的时候是可以抵扣应该缴纳的增值税，那请问老师，异地预缴的附加税也可以抵扣增值税吗，如果可以抵扣是怎么抵扣？
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老师：请问，12月份新成立的有限合伙企业，在1月申报12月份个税的时候，代扣代缴综合所得因为暂时没有员工，是可以先申报财务负责人0申报吗，还是可以直接不申报啊？
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Q
老师，7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%，现在9月份才发现这个问题，如果去更正申报需要缴纳滞纳金，还是说不去更正申报比较好
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老师好，安全生产费用提取，交通运输企业按普通货运业务1%，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企2022年136号文件，里面规定逐月平均提取，是按上年总收入*1%/12吗？还是每个月都是上年总收入*1%？ 比如上年总收入是100万，是100万*1%=1万，是每个月提取1万元？还是1万元/12=0.083呢？
粤公网安备 44030002003870号
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8.12-8.12，就是今天，因为是按次的。
我们就打算今天缴税
所属期是八月份的吗？如果是的话，应该在九月份申报。
老师 这个是在购汇之前申报缴税，我们打算今天缴税、明天购汇。那么拿到完税凭证是在9月 填附表二 抵扣进项税 是吗？
你好，对的是的，是这么做的。
好的 谢谢老师。
不用客气 工作愉快