首先啊,你这一边是销售,那么你对应的那个成本票,人家给你开什么,你就入什么就可以了。那不开票的话,你就没有入账依据。这个人员工资是可以没有发票的。但是你要代扣个人所得税。
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
我公司小规模,承接石材销售,公司对公司定了合同,开具石材票,按面积算,一年下来面积还是很大的,单价是约定包含了主材石材,石材辅材,施工人工费,税金,管理费,脚手架租赁费(有些地方高,挂的时候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是单单石材的成本票,辅料票,辅料票也不多,有些零时买买,几千都不给开票,但论年也的不少,工人人工费,一年下来累计也有个几十万,直接都是私人转帐到工人卡上,干多少工结多少,没有票,账务该怎么处理,可以分摊到每月,做个零时工工资表付上,分录,借主营业务成本,贷库存现金或者其他应收款,摘要付石材零时工工资吗?脚手架租金也是没票的,直接付给对方,也有十几万,还怎么处理账务
项目第1年第2年产量/件800010000销售量/件80008000销售单价/元1515单位变动生产成本/元88固定成本/元24000假设长征公司的固定制造费用是以生产量为基础分摊于该产品,另设每件该产品分摊变动销售及管理费用为1元要求:(1)按完全成本法分别计算第1年、第2年该产品的产品单位成本(2)按变动成本法编制第1年和第2年的利润表
老师,无票收入要附什么单据,金额有限制吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税 税率为13%,消费税税率为10%。2019年6月,购进A原材料100吨,共发生成本108万元。 发出本月购进的A原材料,委托乙公司加工成产品。该产成品属于消费税应税物资(非金银首 饰),该应税物资在受托方没有同类消费品的销售价格。甲公司收回材料后将用于生产非应税消费品。乙公司为增值税一般纳税人,甲公司根据 乙公司开具的增值税专用发票向其支付加工费9 万元和增值税1.17万元,另支付运杂费2万元。不 考虑其他因素,甲公司收回的委托加工物资入账价值为()会计分录怎么写
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?老师你的回复如下:您好,不是不是,在汇缴前付的都算的,填1-12数据。请问一下汇缴前付是啥意思?能解释一下,这边好知道怎么判断
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?
老师,我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费是在2024年2月份扣款的?需要在累计欠缴金额需要填写吗?
软件租凭费用算信息投入的费用吗
6.KW股份有限公司最近报告了9,000美元的销售、6000美元的直接成本和1500美元的減值。公司没有摊销费用,没有营业利润以外的收入。公司发行了$4000的10%利息的债券,税率为40%。公司的税前利润(EBT)是多少?
小规模纳税人按时段确认收入,增值税申报表上的收入与财务报表上的收入不一致这是可以的吗?请问如何处理
预付80000元,预算一体化体系总价200000元,最后支付120000元的账务处理
完了之后,后面那个账务处理没什么问题是可以的。