科目余额表借贷到月底是平的对吧，试算平衡表到月底也是平的借贷！
你好，对的是的，是这么做的。
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科目余额表借贷到月底是平的对吧，试算平衡表到月底也是平的借贷！
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金蝶中科目余额表借贷不平能结账？试算平衡表也不平，金蝶云星空为什么可以结账
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金蝶系统初始化，科目余额表填完试算相差是-0，借贷数一样，提示不平衡
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老师好，我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额？填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等，期末也不等，看了答案才知道还带上月有余额，这个月没有发生额的科目
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科目期初是对的，科目余额试算是平衡的，凭证录入的借贷也是平衡的，但是资产负债表的利润额和利润表里的利润总额差额十多万，应该在哪查查找这个差额？
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请问老师每个月财务对账单数据从哪里取数呢？
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2020年至2021年甲公司发生的与建造办公楼相关的交易或事项如下：一：2020年1月1日甲公司为建造一栋自用办公楼向银行借入专门借款5000万元，期限为2年，年利率为6%，对于闲置资金甲公司将其用于短期债券投资，月利率为0.5%。二：除专门借款外，甲公司还有一笔一般借款金额为3000万元，期限2020年1月1日至2021年12月31日，年利率为7%。三：2020年3月1日该办公楼开始动工兴建，甲公司于3月1日和6月1日分别支付工程款4000万元、3000万元，2020年7月1日因施工质量问题导致工程停工，11月1日恢复，2020年12月1日因工程进入季节性冰冻期，工程计划停工，2021年3月1日恢复，2021年9月30日办公楼达到预定可使用状态。上述专门借款和一般借款均按年计息，到期偿还本金，全年按360天计算，每月按30天计算。不考虑其他相关税费。要求：(1)确定甲公司该办公楼整个建造期借款利息应予资本化的起止日期。(2)计算2020年专门借款利息应予以资本化金额。(3)计算2020年一般借款利息应予以资本化金额。(4)计算2021年专门借款和一般借款应予以资本化金额，并编制相关会计分录。
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盘盈现金，做会计分录未批准前， 借记：库存现金，贷记：未处理财产损益， 这里未处理财产损益作为资产类科目，怎么减少了，不是增加了吗，
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个税和社保申报人数不一样，社保申报11人，个税只有9人，两个人社保挂这里的，没有工资，要不要给他们申报个税
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有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
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收到一张普票，电话写错了，能用吗，其他信息正确
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老师，总产值怎么算了？
粤公网安备 44030002003870号
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不平就是不对吧，我看他们的账看不懂
借贷平，这个银行存款怎么是红色的什么情况
不平是不可以的，看不清楚你这个图片，你看最后一行的，合计不要看资产的小记。
最后合计平，就是银行存款红色
银行出出现负数不合理 负数，你们不可能支付出去。
就是啊，这个会计做的让我看，还有管理费用财务费用月底居然有余额，起初也有，不应该月底全部结转了吗
他这是公司的账
科目余额表本期借贷不平
他这个账是做完了的吗。
对7月份账好了
那不行，他没有结转损益，不可以就像银行库存现金，还有原材料固定资产这些出现负数也不可以。
我感觉也不对，不知道怎么做的账，银行红字
你看一下他的明细账就可以啊，他肯定有银行存款，没有做的业务。
科目余额表本期发生的借贷平了，起初和期末的也是平的对吧
你好对的是的，都要平的。