老师好，我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额？填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等，期末也不等，看了答案才知道还带上月有余额，这个月没有发生额的科目
你好，你的试算平衡表一月份有没有期末余额？直接抄写这个期末余额过来就可以的，这个就是你的二月份的期初数据
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老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
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老师你好，我现在有这样一笔业务，之前我公司的出纳（也是我公司其中一个老板）去年年底，由于身体的原因，他现在不来公司了，但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐，现在新的出纳帐上期初余额为零，我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下，相当于他欠我们的，这样每个月核对账目的时候，只需要看期末余额，就不用再看发生额了，请问这样一笔分录怎样做？
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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老师好，我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额？填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等，期末也不等，看了答案才知道还带上月有余额，这个月没有发生额的科目
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老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
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平衡表可以只填写本月，你本月平衡了就可以的，你本月平衡了，上一个月也得平衡，那这个月不就余额也是平衡的。
1月份期末有余额，2月某些科目没有发生额，就漏了那些科目代码和科目名称，比如1月末 库存现金余额29500，实收资本余额500000，2月没涉及，试算平衡表只填写2月的 最后就是期初不等，期末也不等
而且登2月账的时候 1月的试算平衡表跟凭证一起装订了
你好，那不可以的，你的期末只要上一个月有余额的都要录入，不管你这个月有没有发生额。
这样太容易漏了科目，而且科目代码还得按顺序来填，如何做到下个月不漏？尤其对我们会计小白，那个科目代码排序都费时间，老师你说可以只填写当月的是啥意思
好你根据上一个月的来。你不是有上一个月的期末余额，然后你再抄下来就可以的。
需要增加，你再单独增加进去，没有增加的正好。
再抄下来是往下抄，试算平衡表也不是非要按照科目代码的顺序填制对吧？实际工作中 试算平衡表是不是本身也可有可无？只要会计本身确定计算无误就可以，依据上月余额借贷一致，当月发生额在填制科目汇总表就会知道借贷是否相等，当月的期末余额自然就相等了
不用按顺序的，你自己调整顺序都可以啊。
如果是手工做账，最好有。
需要放到你的记账凭证装订起来的。
你好，你有科目余额表就不用填试算平衡表了。
明白了，刚买的课程学实操，做的都是手工账，所以要登试算平衡表对吧，我跟凭证放一起了，老师您说的科目余额表在哪里填制？实操老师没有讲过呀
手工做账的，也是自己做的 科目余额表里面有年初数据，期初余额，本期发生额，本年累计期末余额。
没见过科目余额表也，可以发一份吗？谢谢老师，老师非常耐心，讲的明白清晰明了
你好 可以参考这个的
好的老师，非常感谢
不用客气 工作愉快