你好,你的试算平衡表一月份有没有期末余额?直接抄写这个期末余额过来就可以的,这个就是你的二月份的期初数据
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师,我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡,她之前是结转了1-6月份的,现在做7月份的账,她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润,我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写,这种情况怎么办呢?[抱拳]
老师好,我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额?填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等,期末也不等,看了答案才知道还带上月有余额,这个月没有发生额的科目
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
家权老师,我们肯定是不会给人家报工资的,因为每次用的人也不一样,现在就想今后在有这种情况怎么做能合理点,就我们现在的情况
企业要注销,实收资本还有100万,应该如何处理?需要缴税吗?
去年到四季度,暂估成本15万,但是汇算清缴时没收到发票,2024年度汇算调增了这笔没有发票的15万暂估成本,2025年来票了汇算清缴还需要纳税调减15万吗
长期股权投资在清算的时候怎么清理呢
问一个关于:变更股权后投资款的问题 我公司有两个投资人:A(占股90%9万元)和B(占股10%1万元)这两个投资者都已经把钱实际投资到了公司,但是都已经亏完了,现在我公司准备变更股东股权,也就是把A和B两个投资者股权对调,这样变更完后我公司的投资款是相应变更为(B90%股权9万)和(A10%的股权1万)是这样吗?还是说A虽然减股到10%,但是还是投了9万元呢?
我想问一下,民办幼儿园报表上:挂其他应付款35万 未分配利利润挂-43万 实收资本8万。民办幼儿园想注销。这怎么处理?
公司在小程序上销售商品,一般怎么做账?是属于电商吗
补交2020年的增值税,附加税,滞纳金,怎样做会计分录
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老师,您好,我们接了个生态林修复的活,我给甲方开的发票是生活服务*生态林修复服务,对吗?这个活里有一部分是需要修枝,一部分需要用值保无人机喷药,有一部分是需要挖机打埂子,那发票我都开免税的,还是挖机这部分开含税的,企业所得税免不免?
平衡表可以只填写本月,你本月平衡了就可以的,你本月平衡了,上一个月也得平衡,那这个月不就余额也是平衡的。
1月份期末有余额,2月某些科目没有发生额,就漏了那些科目代码和科目名称,比如1月末 库存现金余额29500,实收资本余额500000,2月没涉及,试算平衡表只填写2月的 最后就是期初不等,期末也不等
而且登2月账的时候 1月的试算平衡表跟凭证一起装订了
你好,那不可以的,你的期末只要上一个月有余额的都要录入,不管你这个月有没有发生额。
这样太容易漏了科目,而且科目代码还得按顺序来填,如何做到下个月不漏?尤其对我们会计小白,那个科目代码排序都费时间,老师你说可以只填写当月的是啥意思
好你根据上一个月的来。你不是有上一个月的期末余额,然后你再抄下来就可以的。
需要增加,你再单独增加进去,没有增加的正好。
再抄下来是往下抄,试算平衡表也不是非要按照科目代码的顺序填制对吧?实际工作中 试算平衡表是不是本身也可有可无?只要会计本身确定计算无误就可以,依据上月余额借贷一致,当月发生额在填制科目汇总表就会知道借贷是否相等,当月的期末余额自然就相等了
不用按顺序的,你自己调整顺序都可以啊。
如果是手工做账,最好有。
需要放到你的记账凭证装订起来的。
你好,你有科目余额表就不用填试算平衡表了。
明白了,刚买的课程学实操,做的都是手工账,所以要登试算平衡表对吧,我跟凭证放一起了,老师您说的科目余额表在哪里填制?实操老师没有讲过呀
手工做账的,也是自己做的 科目余额表里面有年初数据,期初余额,本期发生额,本年累计期末余额。
没见过科目余额表也,可以发一份吗?谢谢老师,老师非常耐心,讲的明白清晰明了
你好 可以参考这个的
好的老师,非常感谢
不用客气 工作愉快