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老师好,我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额?填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等,期末也不等,看了答案才知道还带上月有余额,这个月没有发生额的科目

2022-09-28 11:28
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,你的试算平衡表一月份有没有期末余额?直接抄写这个期末余额过来就可以的,这个就是你的二月份的期初数据

2022-09-28 11:29
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齐红老师 解答 2022-09-28 11:29

平衡表可以只填写本月,你本月平衡了就可以的,你本月平衡了,上一个月也得平衡,那这个月不就余额也是平衡的。

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快账用户7599 追问 2022-09-28 11:34

1月份期末有余额,2月某些科目没有发生额,就漏了那些科目代码和科目名称,比如1月末 库存现金余额29500,实收资本余额500000,2月没涉及,试算平衡表只填写2月的 最后就是期初不等,期末也不等

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快账用户7599 追问 2022-09-28 11:35

而且登2月账的时候 1月的试算平衡表跟凭证一起装订了

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齐红老师 解答 2022-09-28 11:36

你好,那不可以的,你的期末只要上一个月有余额的都要录入,不管你这个月有没有发生额。

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快账用户7599 追问 2022-09-28 11:42

这样太容易漏了科目,而且科目代码还得按顺序来填,如何做到下个月不漏?尤其对我们会计小白,那个科目代码排序都费时间,老师你说可以只填写当月的是啥意思

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齐红老师 解答 2022-09-28 11:51

好你根据上一个月的来。你不是有上一个月的期末余额,然后你再抄下来就可以的。

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齐红老师 解答 2022-09-28 11:51

需要增加,你再单独增加进去,没有增加的正好。

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快账用户7599 追问 2022-09-28 11:57

再抄下来是往下抄,试算平衡表也不是非要按照科目代码的顺序填制对吧?实际工作中 试算平衡表是不是本身也可有可无?只要会计本身确定计算无误就可以,依据上月余额借贷一致,当月发生额在填制科目汇总表就会知道借贷是否相等,当月的期末余额自然就相等了

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:02

不用按顺序的,你自己调整顺序都可以啊。

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:02

如果是手工做账,最好有。

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:03

需要放到你的记账凭证装订起来的。

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:03

你好,你有科目余额表就不用填试算平衡表了。

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快账用户7599 追问 2022-09-28 12:08

明白了,刚买的课程学实操,做的都是手工账,所以要登试算平衡表对吧,我跟凭证放一起了,老师您说的科目余额表在哪里填制?实操老师没有讲过呀

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:09

手工做账的,也是自己做的 科目余额表里面有年初数据,期初余额,本期发生额,本年累计期末余额。

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快账用户7599 追问 2022-09-28 12:23

没见过科目余额表也,可以发一份吗?谢谢老师,老师非常耐心,讲的明白清晰明了

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:25

你好 可以参考这个的

你好
可以参考这个的
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快账用户7599 追问 2022-09-28 12:37

好的老师,非常感谢

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:40

不用客气 工作愉快

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你好,你的试算平衡表一月份有没有期末余额?直接抄写这个期末余额过来就可以的,这个就是你的二月份的期初数据
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2020-10-01
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