你好,你的试算平衡表一月份有没有期末余额?直接抄写这个期末余额过来就可以的,这个就是你的二月份的期初数据
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师,我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡,她之前是结转了1-6月份的,现在做7月份的账,她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润,我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写,这种情况怎么办呢?[抱拳]
老师好,我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额?填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等,期末也不等,看了答案才知道还带上月有余额,这个月没有发生额的科目
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
一般纳税人拿到专票,预留的税费要做分录嘛
支付电费,但未收到发票,请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目),还是直接做二级科目-暂估电费?
老师,我们作为广电第三方,签订了代理合同,金额没有确定,每期以对账结果开票,需要缴纳印花税吗?
老师好。我们之前认证的发票,出现异常,做进项税额转出,现在这个月这张发票又解除异常了,我认证了,分录怎么做
之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票,这个分录和账务怎么处理
郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
增值税申报多长时间发票额度才有变化
个税申报住房公积金是按个人缴纳的扣除吗?如果公司缴纳88元,但个人缴纳912元,这样个税怎样申报住房公积金
老师,我想问一下,个人借款到公司,公司给个人利息,到税务局去代开发票,每月固定利息开5000元,这个税点是多少
去年暂估的主营业务成本借:主营业务成本暂估 30万 贷:应付账款暂估30万 一直也没冲,24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的,应付账款暂估贷方余额是30万,我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上
平衡表可以只填写本月,你本月平衡了就可以的,你本月平衡了,上一个月也得平衡,那这个月不就余额也是平衡的。
1月份期末有余额,2月某些科目没有发生额,就漏了那些科目代码和科目名称,比如1月末 库存现金余额29500,实收资本余额500000,2月没涉及,试算平衡表只填写2月的 最后就是期初不等,期末也不等
而且登2月账的时候 1月的试算平衡表跟凭证一起装订了
你好,那不可以的,你的期末只要上一个月有余额的都要录入,不管你这个月有没有发生额。
这样太容易漏了科目,而且科目代码还得按顺序来填,如何做到下个月不漏?尤其对我们会计小白,那个科目代码排序都费时间,老师你说可以只填写当月的是啥意思
好你根据上一个月的来。你不是有上一个月的期末余额,然后你再抄下来就可以的。
需要增加,你再单独增加进去,没有增加的正好。
再抄下来是往下抄,试算平衡表也不是非要按照科目代码的顺序填制对吧?实际工作中 试算平衡表是不是本身也可有可无?只要会计本身确定计算无误就可以,依据上月余额借贷一致,当月发生额在填制科目汇总表就会知道借贷是否相等,当月的期末余额自然就相等了
不用按顺序的,你自己调整顺序都可以啊。
如果是手工做账,最好有。
需要放到你的记账凭证装订起来的。
你好,你有科目余额表就不用填试算平衡表了。
明白了,刚买的课程学实操,做的都是手工账,所以要登试算平衡表对吧,我跟凭证放一起了,老师您说的科目余额表在哪里填制?实操老师没有讲过呀
手工做账的,也是自己做的 科目余额表里面有年初数据,期初余额,本期发生额,本年累计期末余额。
没见过科目余额表也,可以发一份吗?谢谢老师,老师非常耐心,讲的明白清晰明了
你好 可以参考这个的
好的老师,非常感谢
不用客气 工作愉快