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Q

老师，A-B-C 3个公司发生业务.A给B打款，B给C打款有一次A公司资金紧张，B便垫付了50万给C 总的一年下来A给B打款总计2475 B给C打款2344倒是2344里包扩垫付的50万等A公司归还借款时，这比50万算什么呢

老师，A-B-C 3个公司发生业务.A给B打款，B给C打款
有一次A公司资金紧张，B便垫付了50万给C
总的一年下来A给B打款总计2475
B给C打款2344倒是2344里包扩垫付的50万
等A公司归还借款时，这比50万算什么呢

2021-08-13 11:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-13 11:43

同学你好这是往来款

快账用户8994 追问 2021-08-13 11:52

那C开了2344的发票给B公司了，这个往来冲销不了

快账用户8994 追问 2021-08-13 11:52

还是要怎么冲销呢

齐红老师解答 2021-08-13 12:01

50万是往来款要冲的开发票的只要按照发票做账就行了

快账用户8994 追问 2021-08-13 12:05

垫付50万的时候怎么写分录，收到垫付款又怎么写分录

齐红老师解答 2021-08-13 12:07

借其他应收款贷银行存款借银行贷其他应收款

快账用户8994 追问 2021-08-13 12:08

主要是现在C开了2344的发票，往来都转入成本了老师

齐红老师解答 2021-08-13 12:10

那你这个五十万咋整

快账用户8994 追问 2021-08-13 12:18

我现在就是想不通，我们也确实给C转了2344也确实是我们的成本啊，就是这50万我觉得是不是就是我们的收入，因为本来也要给，只是我们垫付了

齐红老师解答 2021-08-13 12:23

如果是你们的收入那你直接做收入了

快账用户8994 追问 2021-08-13 12:31

老师，我不太确定是不是收入，原本他们要给我们，但是他们没钱，我们替他们支付了，后期他问又给我们

齐红老师解答 2021-08-13 12:34

那这个就不是收入了不能开票你得做往来

快账用户8994 追问 2021-08-13 12:35

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-13 12:38

满意请给五星好评，谢谢

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