你好！老师！之前利润为o，现收款200万，收发票150万，还有60万的发票未收回，已付款，请问下本季度除了报200万的增值税还有企业所得税该缴多少？
一般纳税人的吗 开的shnemeyewu
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老师，我们17年收款5万，为主营收入，其中应交增值税7千多，之前会计做实收资本处理了，18年才将增值税税款和滞纳金交上，由于之前会计错误的账务处理，当年利润为负，不用交企业所得税，现在调整的话还要补缴税款么，当年一共收入四万多，利润四万多，如果要补交，那应该按企业所得税税率多少算？
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老师，请问下，我们发票都是代开的，增值税是当月预缴了的，那孕收入时，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时， 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 贷：银行存款吗 ，他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么？ 还有像开发票没有税率的，没有超过30万，在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万，既有税率发票，又没有税率发票，这个又该怎样来申报？
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你好！老师！之前利润为o，现收款200万，收发票150万，还有60万的发票未收回，已付款，请问下本季度除了报200万的增值税还有企业所得税该缴多少？
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老师，你好！企业收款200万，已收货已付款进项票120万，已付款巳收货未开发票60万，暂定为下季度开，代付其他款40万，无其他费用，往年为0申报，小规模企业，请问本季度应该缴纳多少企业所得税？
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请问小微型企业已经申报了2021年四季度的增值税及所得税，并缴纳增值税1500，但现在有70万发票需要冲红，有150万未开发票收入没处理，我是作废申报好，还是可以在2022年一季度再作处理
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贸易型的公司有一些服务费费用，都对应如到哪些科目，比如咨询费，
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开的什么业务 13%的增值税吗 所得税你可以暂估
是小规模纳税人，开的服务器
你好 增值税200/1.01*1% 所得税不交 你可以暂估
怎么做分录
借主营业务成本贷应付帐款60
没收到发票60也可以这么做吗？
你好 有发生就可以做的
我们实收货款为9574.05元，实送数量13台，请问下合同单价该写多少一台
如果按736.47填写有没有问题？
不等于你这个总的金额 可以这样写，差额不一致的，可以放到营业外收支。
那你的意思是合同金额可以改为9574.05元，单价736.47元
你好 是的可以这么做的。
少付的6分算营业外支出
你好 可以的 可以的