演示账套

Q

你好！老师！之前利润为o，现收款200万，收发票150万，还有60万的发票未收回，已付款，请问下本季度除了报200万的增值税还有企业所得税该缴多少？

2021-08-16 12:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-16 12:17

一般纳税人的吗开的shnemeyewu

齐红老师解答 2021-08-16 12:17

开的什么业务 13%的增值税吗所得税你可以暂估

快账用户8301 追问 2021-08-16 12:18

是小规模纳税人，开的服务器

齐红老师解答 2021-08-16 12:19

你好增值税200/1.01*1% 所得税不交你可以暂估

快账用户8301 追问 2021-08-16 12:20

怎么做分录

齐红老师解答 2021-08-16 12:22

借主营业务成本贷应付帐款60

快账用户8301 追问 2021-08-16 12:25

没收到发票60也可以这么做吗？

齐红老师解答 2021-08-16 12:26

你好有发生就可以做的

快账用户8301 追问 2021-08-16 12:29

我们实收货款为9574.05元，实送数量13台，请问下合同单价该写多少一台

快账用户8301 追问 2021-08-16 12:30

如果按736.47填写有没有问题？

齐红老师解答 2021-08-16 12:34

不等于你这个总的金额可以这样写，差额不一致的，可以放到营业外收支。

快账用户8301 追问 2021-08-16 12:35

那你的意思是合同金额可以改为9574.05元，单价736.47元

齐红老师解答 2021-08-16 12:35

你好是的可以这么做的。

快账用户8301 追问 2021-08-16 12:36

少付的6分算营业外支出

齐红老师解答 2021-08-16 12:36

你好可以的可以的

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