我们的子公司，替我们代付了一笔费用。发票开给了子公司，但实际费用属于我们，后期我们会还给他们，这个发票应该如何处理呢？

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• 老师，我们公司用别人的公司中标，账务怎么处理，我公司为实际做项目的，那么成本应该开在哪个公司，后期的收入会打在中标的公司，那我们公司怎么拿到这笔收入

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• 老师，请问留抵税放在哪个会计科目

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• 另外10月没开据0税率增值税，11月开据后在申报增值税时系统带出来的销售增值税可以改成减掉10月申报过后的金额吗？在开据发票时备注栏里的一般贸易方式可以写成0110吗

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• 老师，电商平台后台显示的快递费（比如拼多多后台显示的每单运费或平台扣减的物流成本）和我自己系统里记的发货快递单和费用（比如ERP里每个订单用的哪家快递、重量、运费多少）。这两个地方对不上的话，最有可能是什么问题？

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