演示账套

我们的子公司，替我们代付了一笔费用。发票开给了子公司，但实际费用属于我们，后期我们会还给他们，这个发票应该如何处理呢？

2021-08-16 12:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-16 12:42

你好，子公司开发票给你们，要么就发票退回去开给你们。

快账用户8564 追问 2021-08-16 12:43

做账呢，作为代收代付科目可以吗？

齐红老师解答 2021-08-16 12:44

你好，公司可以做代收代付，如果你们想做费用相抵扣所得税的话，就得需要发票。

你好，子公司开发票给你们，要么就发票退回去开给你们。

2021-08-16

你好，对方问你们要发票吗？这个发票能退回去吗？代收代付的话没法要发票，如果要了发票的话，你得做成本，你收到的做收入。

2021-08-23

你好，你这个开红字发票冲减你之前开的发票，你们只是垫付，不用开发票的。

2023-04-11

你好那你们就给对方谈不含税的过路费和高速路费的钱给对方。然后你们去自己申请代开发票，承担税费来入账的。

2020-11-30

您好，您或者就做现金分几笔付平了，让他们内部开个收据

2020-02-12

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