演示账套

老师我20年12月份的利润表净利润是-5万汇算清缴纳税调增2万实际净利润-3万。 21年假设第三季度盈利了。请问可以弥补以前损益是-5万还是-3万？按12月利润表还是汇算清缴的？

2021-08-17 10:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-17 10:41

按照调整以后的三万弥补亏损。

快账用户6402 追问 2021-08-17 10:42

如果第三季度利润总额是1万，弥补亏损自动跳出1万？还是3万？

齐红老师解答 2021-08-17 10:43

是自动填写1万的，而不是3万。

快账用户6402 追问 2021-08-17 10:45

自动出来1万那我就不用计提缴纳所得税了！对吗如果第四季度盈利3万，系统自动跳出剩余2万亏损，我只需要计提1万利润所要缴纳的所得税就行对吗

齐红老师解答 2021-08-17 10:46

对的，对的，就是这两个意思。

按照调整以后的三万弥补亏损。

2021-08-17

问题一，是自动取数。问二题，在平时季度申报的时候，直接可以弥补了。

2021-03-12

同学你好，如果你先做清算。第一季度的所得税报表不一定能跳出这个亏损额。如果自动带出来了。那么就是你说的逻辑。

2025-04-12

是不需要去计提，这个汇算清缴做是1-12月包括这个3月亏损了

2021-04-02

您好，未分配利润的数字是12万

2021-01-27

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