老师我20年12月份的利润表净利润是-5万 汇算清缴纳税调增2万 实际净利润-3万。 21年假设第三季度盈利了。请问可以弥补以前损益是-5万还是-3万？按12月利润表还是汇算清缴的？

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• 老师，张三个人以财务投资人身份，投资上市公司破产重整业务，打款5万到A公司，由A公司代持，股票解禁卖出后退回8万到A公司，那么A公司要把张三的本金和收益退给张三，那么A公司需要帮张三申报个人所得税，需要交多少个税，这个个人所得税按多少税率开交。

• 老师，您好，生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办

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• 我报企业所得税填的应付职工薪酬，系统提示比申报个人所得税大，核实是否未报个人所得税，我查了下，2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的，账上比2025年申报金额多，24年12月份工资是245年12月份申报了，但是前面的人没有计提，在1月份计提，这个我怎么办呀，系统这个提示有影响吗

• 老师，您好，我想问一下关于这个劳务合同，支付给个人的劳务费，需要在电子税务局申报吗？还有临时工支付的工资需要申报个税吗？

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• 新增值税法，请问现在的新增值税法，如果今年11月份从小规模升为一般纳税人，1月份收的专票能在11月份抵扣吗？如果一直收入没超，一直是小规模，收的专票有什么影响吗？

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