演示账套

我们是建筑行业，以前是核定征收，所以固定资产在账面上是没有折旧的，现在转查账征收之后，公司对还在使用年限的固定资产开始折旧，现在的问题就是，账面上的固定资产净值与实际不相符，这个问题应该要怎么调整一致了？

2021-08-18 09:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-18 09:55

你好你现在建账是要按你期末的净值来建账的。应该是要与实际一致的

快账用户3620 追问 2021-08-18 09:58

账套已经建立很久了

齐红老师解答 2021-08-18 10:04

你好建立很久了怎么会不一致。你之前录入原值的时候错误了吗还是说折旧金额你们计算错误了

快账用户3620 追问 2021-08-18 14:40

当初建立账套的时候并没有折旧，而是以固定资产的原值来确定的资产。现在我们折旧也只是折在使用年限中的一部分固定资产，所以实际与账面不符，该怎么调呢

齐红老师解答 2021-08-18 14:45

你好；你们把折旧额自己计算出来减去后按照净值来建账

快账用户3620 追问 2021-08-18 14:50

已经是建了账套的，还重新建账吗？那我之前的账套全没用了

齐红老师解答 2021-08-18 14:54

你好如果建立错误了就得调整你固定资产模块的；你要去修改固定资产卡片的

你好你现在建账是要按你期末的净值来建账的。应该是要与实际一致的

2021-08-18

您好 1. 这笔固定资产即便折旧完，如果还在继续使用是一定要挂在账上的 2. 资产负债表上是一直要体现这个固定资产的累计折旧和账面价值信息的 3. 对于固定资产来说，不是所有的固定资产在进行折旧前都必须要设定一个残值可以不设残值或设残值为0进行折旧企业自行决定

2023-04-20

同学你好按照年度的数据填写就可以累计折旧是帐上的贷方金额本年累计折旧是本年折旧的金额

2023-05-18

你好，是的，你说的很对，不使用也要折旧

2022-07-04

那你这个就相当于你固定资产模块处理错误呀，你直接在模块里面把这个卡片清理掉。

2021-02-25

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