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Q

老师我有个建筑公司前期股东投资了70万全部买前期材料和装修费用了，但这笔钱没有发票，要怎么处理呢，只能在内账做吗

2021-08-20 10:14
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-20 10:15

你好，外账内账都可以做的，他有支付出去的证明吗？这个是房屋自己的还是租赁的？

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快账用户1809 追问 2021-08-20 10:16

租的，有的费用有票据有的没有，有张清单，不是发票也可以入账吗

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快账用户1809 追问 2021-08-20 10:17

这笔钱是直接打给采购的，没有进公司账，公司的银行里没有这笔钱

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齐红老师 解答 2021-08-20 10:18

发票的可以做账的，只不过是不允许抵扣所得税，借长期待摊费用贷其他应付款。

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齐红老师 解答 2021-08-20 10:18

分摊到管理费用，如果没有发票的这一部分，你不允许抵扣所得税。

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快账用户1809 追问 2021-08-20 10:21

都没有发票我也可以凭单据做费用吗？前期股东的投资款一部分直接买材料了，一部分打入公司账了，那我是不是按全额计入实收资本吗？

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齐红老师 解答 2021-08-20 10:24

第一个是的，第二个没有到公司账户的，做不了实收资本，只能到了公司账户的这部分做实收资本。

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相关问题讨论
你好，外账内账都可以做的，他有支付出去的证明吗？这个是房屋自己的还是租赁的？
2021-08-20
这个不能转，这个只能做借款，借长期待摊费用装修费，贷其他应付款，之后有钱这个还给老板可以，实收资本没有验资，这个最好是银行转账备注投资款，之后这个可以转出可以，
2021-03-03
你好！一般是挂账处理，不做坏账
2023-03-25
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 投资款的话 借银行 贷实收资本 往来的话就是 借其他应付款 贷银行存款
2021-06-07
同学你好 这个都有发票吧 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-06-08
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