你好,开不了发票,正常做账,你单位汇算清缴调增就行。
老师,我们把货款打到对方对公户上,对方给我们开不了发票,这笔钱怎么走账?
请问有朋友的客户为了开增票,把货款打到我们公司账上,我把这笔钱转到了朋友的公司账户上,如果对方不要发票了,我该如何做账?
老师,我们没给对方开发票,以后也不要发票,对方把钱打到对公户应该怎么做账?
我们给对方公司对公打款后,业务不办理了,对方用个人账户把钱退给我们公司账户上,这个怎么处理?
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
那我走借预付账款?贷银行存款等到汇算清缴的时候调增?这笔调增在哪里体现呀?老师
你好姐,库存商品贷银行存款借主营业务成本贷库存商品纳税调整明细表扣除项目其他。
那老师,我这边只有银行流水体现了一笔支付给对方的货款,针对这笔做账我是不只需要做借预付账款,贷银行存款?,至于您说的借库存商品,我这边没有可以背付的货物明细,怎么办?
好,你们单位有入库单吗?实际货物到了吗?
如果是没有入库单的话怎么办?实际货物已经到了,是不就需要补入库单?那要是就是没有实际货物,只是说银行流水备注写的货款,这种情况怎么办呢?老师
上一个不就可以啦,你们单位购买的货物都没有入库单吗?
嗯,老板有时候自己随便写备注其实也不是货款但是对方来不了票,
不是货款的,你按实际业务来做,不要做库存商品里面。
如果是货款我是不需要补一下入库单?先做预付账款,然后开了入库单再做库存商品,再转到成本里面去是吧?
对的是的是这么做的,是这么理解的。