老师，我们把货款打到对方对公户上，对方给我们开不了发票，这笔钱怎么走账？
你好，开不了发票，正常做账，你单位汇算清缴调增就行。
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老师，我们把货款打到对方对公户上，对方给我们开不了发票，这笔钱怎么走账？
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老师，我们没给对方开发票，以后也不要发票，对方把钱打到对公户应该怎么做账？
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我们给对方公司对公打款后，业务不办理了，对方用个人账户把钱退给我们公司账户上，这个怎么处理？
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老师，我们用个体户开具发票给对方，对方把钱打到我们公司的户上了，这样行吗
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你好，我问下我们打一笔货款，用的是个人卡打到对方对公账户，对方要给我们开发票，他说台头只能开我们个人的名字因为是个人打的钱，我让对方别开了，这发票不能入账，这样回复对嘛
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那我走借预付账款？贷银行存款等到汇算清缴的时候调增？这笔调增在哪里体现呀？老师
你好姐，库存商品贷银行存款借主营业务成本贷库存商品纳税调整明细表扣除项目其他。
那老师，我这边只有银行流水体现了一笔支付给对方的货款，针对这笔做账我是不只需要做借预付账款，贷银行存款？，至于您说的借库存商品，我这边没有可以背付的货物明细，怎么办？
好，你们单位有入库单吗？实际货物到了吗？
如果是没有入库单的话怎么办？实际货物已经到了，是不就需要补入库单？那要是就是没有实际货物，只是说银行流水备注写的货款，这种情况怎么办呢？老师
上一个不就可以啦，你们单位购买的货物都没有入库单吗？
嗯，老板有时候自己随便写备注其实也不是货款但是对方来不了票，
不是货款的，你按实际业务来做，不要做库存商品里面。
如果是货款我是不需要补一下入库单？先做预付账款，然后开了入库单再做库存商品，再转到成本里面去是吧？
对的是的是这么做的，是这么理解的。