老师您好，公司五年前总承包的建筑施工项目，直到今年初甲方才结算，我们给甲方开了发票(销项)，劳务公司给我们开了劳务费发票(进项))，以前年度都没有计提，请问这个账要怎么做？

我们是劳务公司但不包扣劳务派遣，承接了一项建筑劳务，我们也把这项劳务承包给了个人，现在是由甲方把工程款代发职工工资的形式给了职工了，实际没有钱进我们公账的，但现在我们也要求这个我们发包出去的个人给我们提供“建筑劳务”的发票给了我们，但是实际我们是没有给这个个人转钱的啊！这个账务老师我们该怎么处理呢？能具体给我讲讲吗？

老师我们承包一项建筑劳务，甲方把工程款以代发人工的形式打给工人了，我们实际没有钱入公账了，而我们把这这项劳务也转包个人了，工人就是转包人提供的，所以我们也没有从公账转钱给他，那么，我这块账务要怎么处理啊？我开了销售给甲方，转包人开了成本票给我了。我就弄不清楚账务该如何处理了老师。

老师，我们公司是甲方，我们与乙方签订的这个建筑劳务分包合同。我以前没接触过这种劳务大清包的模式。请问，我想了解一下，是不是就是我们公司这个项目，所有工地上的工人，都是由乙方公司承包来施工的？我们要跟乙方公司结算工程款，工人的工资由总承包方设立农民工专户发放？

老师您好！我们是建筑施工企业，平常都是甲方把工程款打给我们，我们把钱打给劳务公司，劳务公司把工钱发给农民工，然后给我们开具劳务发票，我们依据劳务发票入人工成本。但是因为年前农民工要钱要得紧，甲方直接把工程款打给了农民工算是代我们代劳务公司给农民工发工资。劳务公司还得要给我们开具发票，但是这就造成了三流不一致，我们应该怎样做一些书面证明才能符合税务要求？谢谢！

老师您好！我们是建筑施工企业，平常都是甲方把工程款打给我们，我们把钱打给劳务公司，劳务公司把工钱发给农民工，然后给我们开具劳务发票，我们依据劳务发票入人工成本。但是因为年前农民工要钱要得紧，甲方直接把工程款打给了农民工算是代我们代劳务公司给农民工发工资。劳务公司还得要给我们开具发票，但是这就造成了三流不一致，我们应该怎样做一些书面证明才能符合税务要求？谢谢！