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老师我们是小规模纳税人开票是三个点，对方要求我们开6个点，但是我们只能开三个点给他们，他们打款时候会再扣3个点这样开出去的收入和收到的不一致怎么办

2021-08-23 16:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-23 16:38

你好，小规模纳税人开票只能是3%，或者1%，不可以6%

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:40

我们是3个点开出去给他们，他们又从收入里扣3个点打款给我们，这样收入不一样了

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齐红老师 解答 2021-08-23 16:41

按照你开具发票的，做收入的

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:44

那对方打款扣的3个点怎么做账

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齐红老师 解答 2021-08-23 16:44

那么你们有计入营业外收支

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:46

每次都这样做账吗？我们开出去的收入多，回款少，差额就放支出吗

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齐红老师 解答 2021-08-23 16:46

有差额的，计入营业外收支

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:49

这种情况税务有影响吗

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齐红老师 解答 2021-08-23 16:49

这种情况税务没有影响

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:51

汇算清缴是不是要调增

头像
齐红老师 解答 2021-08-23 16:52

汇算清缴不需要调增的

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:53

要放在营业外收入还是支出

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齐红老师 解答 2021-08-23 16:53

多的，计入营业外收入 ，少的，计入营业外支出

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:55

开出去的多款少那就计支出是吗？

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齐红老师 解答 2021-08-23 16:56

营业外支出是指除主营业务成本和其他业务支出等以外的各项非营业性支出。如罚款支出，捐赠支出，非常损失等

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快账用户1642 追问 2021-08-23 16:58

我这属于什么损失？汇算清缴需要调增吗

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齐红老师 解答 2021-08-23 16:58

营业外收入 ，需要纳税，营业外支出 汇算清缴需要调增

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你好，小规模纳税人开票只能是3%，或者1%，不可以6%
2021-08-23
你好同学，给他们5个点回去同学
2021-05-21
对的，是的，这个没法开的
2023-09-21
同学你好 不能开一个点了 只能开三个点的专票
2022-04-01
你好 就是按1个点做账的 因为小规模就是1
2021-04-27
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