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请问下 老师发票已收到款 需要下个月打款 成本也是下个月才算 但是进项抵扣了 分录怎么做呢

2021-08-24 16:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-24 16:12

你好 ；  你实际业务是这个月还是下个月才发生 ？  

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快账用户7041 追问 2021-08-24 16:13

下个月才发生 但是供应商提前开了发票

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齐红老师 解答 2021-08-24 16:22

 你好 ；那你就  先做账 借  预付账款   进项税贷银行存款。 下个月 ：借费用或者成本贷预付账款  

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快账用户7041 追问 2021-08-24 16:23

但是款也还没打

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齐红老师 解答 2021-08-24 16:36

你好 没有付款的话你就做账：借 进项税贷应付账款     借成本 贷应付账款 。 借应付账款贷银行存款 

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快账用户7041 追问 2021-08-24 16:38

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-24 16:46

 没事的；希望能帮到你  

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相关问题讨论
你好 ；  你实际业务是这个月还是下个月才发生 ？  
2021-08-24
你好 借：成本费用 应交税费—增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款 借：应交税费—增值税（进项税额） 贷：应交税费—增值税（待认证进项税额）
2020-08-29
你好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2022-03-05
借，原材料 应交税费～应交增值税～待认证进项税 贷，应付账款
2020-12-04
你好 这个可以看一下会计学堂的资料的 进项税额留抵下个月抵扣会计分录是怎样的?-会计学堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html
2022-03-05
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