老师法人用对公转给自己一笔钱，备注写的往来款，那我分录是不是就给借其他应收款，贷银行存款？？？那我以后怎么充往来呀
您好，没还的话一直挂在账上
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请问老师，往来款怎么做会计分录？ 我先说一下情况，我们有两个股东的公司没有业务了，现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了，需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱，用途写的是往来款，那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢？ A转300给B:借：其他应收款300 贷：银行存款 300 B收到了A转的300块 借：银行存款300 贷：其他应付款300 请问是这样吗？
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公司把钱转给法人，往来款 借:其他应收款——法人 贷:银行存款。法人把现金借给公司，借:库存现金 贷:其他应付款。这两个分录最后是不是可以抵消（主要还是法人想公司账上取钱）
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老师法人用对公转给自己一笔钱，备注写的往来款，那我分录是不是就给借其他应收款，贷银行存款？？？那我以后怎么充往来呀
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老师我想问一下，之前交房租给了一千块押金，做的会计分录是 借：其他应收款-个人往来 1000 贷：银行存款 1000 现在这笔钱收不回来了，应该怎么写分录做账
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老板的公司对公户转了几笔钱给了几个公司，备注：往来款。。这几个公司和我们是没有合作的，其中一家是老板自己的。我这样做的分录可以吗，摘要：公司往来款，借 其他应收账款-a公司，b公司，贷银行
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他还不了的，因为这是给驿站发的派送钱，他转到自己银行卡。备注写的往来款，我之后用啥方法冲减啊
为什么一定要冲减啊？放在账上也可以
一直挂着啊？？早晚不给冲减吗？？如果我们哪天注销了，他不用还里吗
对呀，您冲减要有依据啊，合着瞎冲减啊
合理的有哪些呢
需要有发票，或者还钱
就比如他给公司买东西垫付的可以冲减吗，也有发票
您好，当然是可以的了
他拿来发票比如办公用品，分录就是借管理费用贷其他应收款对嘛？？
您好，是的，很不错，请问还有什么可以帮您
谢谢老师
好的，谢谢您的礼貌和尊重