老师，请问一下小规模纳税人不是开票1%嘛，我做账假如开票不含税643.56 税1% 就是6.44 我直接按照发票1%做账，但是电子税务局增值税纳税申报表，不含税收入643.56 税19.31 申报表的税跟我做账的不一致，没关系吧？
你好。 申报是 季度45万以下 普票是免增值税的。这个影响不大的 因为你们申报是会减免2% 填写的
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Q
您好！请问2020年3月，小规模纳税人，季度开票30万，税率1%，税务申报时要求报表上不含税额是除以1+1%。税额按照不含税额*3%塡报，那我应该怎么做账呢？
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老师，请问一下小规模纳税人不是开票1%嘛，我做账假如开票不含税643.56 税1% 就是6.44 我直接按照发票1%做账，但是电子税务局增值税纳税申报表，不含税收入643.56 税19.31 申报表的税跟我做账的不一致，没关系吧？
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小规模普票在开票系统上税率是3%的，但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的，和我开票不含税金额不一致，多出来的数据如何做账呢？
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Q
老师好，我公司是小规模纳税人，7月份开出1%销售普票，这个月申报增值税，电子税务局提取的不含税销售收入有一部分是不含税收入，但是我们当时开的票都是1%税率的，这是怎么回事？
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Q
我公司是小规模纳税人，2023年1季度的开票税率是1%，3月份有未开票收入，我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中，但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税，这样做有问题吗？然后发现税会之间的税额差异有50多元，申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的，导致不含税收入是比实际收入多，请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
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我没有调整减免2%的栏次耶，就是16栏次的本期应纳税额减征额是嘛？不交税的话不填可以的嘛？我直接提交了，系统也没有啥提示耶，交税的话需要填写减免2%嘛？
你好 ； 你们是不是本身季度就不超过45万 免征的
嗯嗯，有其他的7月开票60多万的小规模的，是需要手动填写16栏次嘛？
我知道了，谢谢老师，系统会自动减免2% 的
那就是系统自动处理的。 是的