演示账套

Q

#问题#请问公司与一家策划公司合作，预付了104万费用，合作了几个月不满意，有纠纷，最后经过诉讼法院判决对方公司退回28万，现在也收到了对方转来这笔钱，请问对于这个业务应该怎么处理，不退回的钱，对方也没有开过票给我们公司

2021-08-26 15:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-26 15:44

你好，不退的可以要求对方开票正常做成本

快账用户2814 追问 2021-08-26 15:48

如果对方不退的怎么处理

齐红老师解答 2021-08-26 15:50

不退的可以要求对方开票正常做成本

快账用户2814 追问 2021-08-26 15:52

估计有点难拿到票，如果他们不给开票，怎么处理

齐红老师解答 2021-08-26 16:12

做分录都是一样的，没有票不得税前扣除

快账用户2814 追问 2021-08-26 16:19

这个钱是去年付的，费用也是去年发生，当时案件没有结案，就没有做账，现在要怎么做呢

齐红老师解答 2021-08-26 16:19

借：管理费用贷：银行存款

快账用户2814 追问 2021-08-26 16:20

直接这样做就可以了吗？税务方面涉及调整吗

齐红老师解答 2021-08-26 16:31

同学，前面跟你说了没有票不得税前扣除

你好，不退的可以要求对方开票正常做成本

2021-08-26

你好，对方给你开红字发票不修改，汇算清缴的情况下，借银行存款借管理费用负数。

2021-08-03

你好，不更改之前的收到作为清算收益处理

2022-01-04

你好，到底是投资款，还是往来款呢？

2023-11-26

同学，你好对方退回来3万多，红字冲之前的收入分录

2023-03-17

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