老师我想问下 我们是建筑安装业 我给对方开了700万发票，本来对方收到发票应该支付700万的预付款，但是他们现在一分钱没付，我这边怎么做账务处理？
同学你好！这个的话 你们已经施工了吗？还是还没有施工的？
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老师，我们之前给对方付了100万，我们当时做了借预付款，贷银行存款，但是现在对方给我们开票开了了120万，冲之前预付款就是借预付款100万，贷主营业务收入，应交税费-进项税，多了20万，这笔20万应该怎么做账呢
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＃提问＃老师，我们有个安装队给我们安装空调，之前对方没有开票，所以是以借款方式先付给他，本来说等他开票了，在以安装款给他，他在还借款，但是一直拖到他被吊销，也没开票过来，我的那笔借款怎么2处理啊，实际应该是安装款
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老师我想问下 我们是建筑安装业 我给对方开了700万发票，本来对方收到发票应该支付700万的预付款，但是他们现在一分钱没付，我这边怎么做账务处理？
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老师，我想请问一下，我们这边，有一家的付款，由于对方公司走账太多，被税务查了，发票是在第二次付款的时候，对方就全额开给我们了，发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同，已经付了二万多，还差8千没支付。像这种问题，该怎么处理？
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已经施工了
这样的话 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
按照完工百分比的话 我们这个月主营业务收入达不到700万啊
你按施工企业的话 借：工程施工-合同成本 贷：银行存款等 借：应收账款 贷：工程结算 应交税费 按比例 借：主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：主营业务收入