1.插入电子口岸IC卡,登录中国电子口岸点击“出口退税联网稽查” 2.点击报关单查询下载,报关单类型选择“结关报关单”,出口日期只能按月查找,确认无误后下载电子信息(后缀为XML的文件)注:出口退税模块下载的电子报关单信息,千万不可以打开!!!一旦双击点开,文件就坏了。 3.下载出口退税客户端工具,将刚刚下载的电子报关单信息解密!注意:输入的口岸卡密码必须与下载报关单时所用的电子口岸卡对应一致! 四:生产企业一般贸易出口退税申报流程: 1.接下来就是最重要的申报流程,登录“中国(上海)国际贸易单一窗口3.0”(后续申请好无纸化U盾在这里需要拔出电子口岸IC卡,插入U盾),右上角选择应用—支付结算—出口退税在线申报 2.点击出口退税在线申报后,会出现如下小窗口,请确认设备正常(首次申报时会打×)及申报所属期(所属期手工填写)以前每月都要申报出口退税,如果当月不申报退税也必须做零申报操作,但是现在不需要零申报,所以所属期可能会跳错,需手动调整。 3.点击外部信息-报关单采集 4.点击“导入”你已经下载保存到本地的报关单信息(上面已经用海关处理器处理过的文件),勾选本期要申报的数据,再按右上角“退税”,在跳出的窗口中确认申报日期: 5.退税申报——出口货物明细采集: 6.根据公司确认收入的日期和开的普通零税率发票修改报关单信息: (1) 原币汇率:按照开票的汇率录入 (2) 记销售日期:公司实际确认收入日期 (3) 出口发票号:开具的普通发票的发票号码 修改后,系统会根据征税率、退税率,生成征退税差额(这个差额在增值税申报时,填写在进项转出相应栏目下) 7.当月增值税申报,出口退税申报一般在增值税申报成功之后! 8.增值税申报完成后,生成退税申报数据: 9.选择所属期以后—“一键生成汇总”—“数据一致性检查”—“生成申报数据” “纳税表出口销售累加”填写本次申报出口退税销售额(人民币),“期末留底税额”填写本期已申报增值税留底税额。 10.确认数据无误后,点击“远程申报”—(仅数据自检),然后系统审核完会有个反馈,反馈没疑点的话,转正式申报。 11.如果申报审核不通过,需要修改数据,请点击退税申报—数据申报—“撤销已申报数据”,更正数据后重新申报 12.审核完成后,因为是首次申报出口退税,退税老师第一次会要求你将本次退税相关的纸质资料提交老师处,老师审核无误后,退税款就会自动入账到公司账户!后续就可以申请无纸化U盾了。
首次出口退税的步骤,具体怎么操作,有哪些步骤,需要递交什么资料
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老师请问 涉及出口退税的操作流程是怎么样的 包含哪些操作步骤
出口退税申报全流程?2023最新的有吗老师?怎么在电子口岸获得报关单?在哪里申报,申报需要哪些资料,求:全流程步骤操作
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左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
老师,我们是外贸企业
上面的部分是外贸企业的