老板私账转到今日头条（这笔未账务处理），今日头条退回到公账上的款，当时做账是做的借银行 贷应收-今日头条，看是要怎么调整才能把这个应收冲减掉。

这个是付的广告费一万，效果不好，退回来8000。

私账付款退回到公账

借 应收账款 今日头条 8000贷 其他应付款8000冲减吗？摘要怎么写

 你好 借 应收账款 今日头条 8000贷 其他应付款8000 是的。     这个摘要 你做账   写广告费退款

那之前法人私账转的钱还要补做账吗

 你好 要补做的；  看你金额之前转的多少。  你要全额做挂其他应付款 去 。 到时报销给老板   

那整体下来是怎样的分录，付款退回 我们当时付了一万。但是这都是19年的事了 ，现在调账，我想把那个应收账款-今日头条冲减

你好 ； 借应收账款 10000 贷其他应付款 - 法人10000 ；  你收到款 ：借银行存款  8000贷  应收账款  8000 ‘  借利润分配-未分配利润 2000贷 应收账款 2000 ’  现在跨年补做账 就这样处理了 ；  报销给老板：借其他应付款10000贷银行存款10000 

借利润分配-未分配利润 2000贷 应收账款 2000这一笔我不太明白

还有这些账务处理要付原始凭证吗

 你好； 这个是跨年损益 不能走管理费用  去了 。只能 走利润分配去处理代替科目费用的。需要的  

分别需要付哪些原始凭证，手里只有一张收到退回广告费的回单，之前已经账务处理了 借银行 贷应收了

没有收到发票 之前应该也没有算费用

你好 ；     没有收到发票也得算费用去 ；只是汇算调整； 老板垫付用 老板垫付的 银行回单做附件 ；   你们 收到退款 用 银行回单做附件 ；

反正之前没有账务处理，没有算费用，直接做了一笔收到退款的。现在是要补做哪些？汇算清缴调整是怎调呢

是调整哪一年的汇算清缴