你好出差补贴也是差旅费的,不用再另外设子目
老师,出差补贴不是有个标准可以不用发票直接做账吗,比如一个月出差补贴1500元,这个分录借管理费用-差旅费 还是可以设置一个明细科目管理费用-出差补贴(月份)
老师,差旅费补贴这一块,是每个地方都有自己的标准还是咋地,就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧,不用纳税调增的吧,然后员工的电话补贴这一块,如果抬头开公司是可以报销的对吧,那入什么费用呢,如果抬头开的是个人呢
老师,差旅费补贴这一块,是每个地方都有自己的标准还是咋地,就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧,不用纳税调增的吧,然后员工的电话补贴这一块,如果抬头开公司是可以报销的对吧,那入什么费用呢,如果抬头开的是个人呢
出差产生的住宿,交通还有出差补贴,以及买机票的产生的保险费和邮寄行程单产生的费用,可以笼统的写一个管理费用/差旅费吗,还是要分开了列
老师你好,如果出差的费用不是同一个人的,我写分录就写个管理费用--差旅费,前面备用有些谁的出差费用,但是分录这里没有写可以吗?
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录怎么写
合同金额是100.5,实际付款金额100,开票也是100,需要改合同嘛?
挂考公司做工程,被挂靠公司申请外经证,是不是要打印出来拿到项目地去报验后外预交税款
老师,你好,刚注册的公司确认开业信息,在电子税务局哪里点开
老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢
老师,如何查看一个外经证下面开了多少金额发票?
公司的银行贷款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后贷款利息用法人的银行卡还款,贷款利息发票名称是法人名,这个银行利息可以税前扣除吗
老师,因货物质量问题扣除应付账款3000元,如何做账
我要交接一下,我从电子税务局需要看一下什么信息?具体怎么操作,未申报查询需要填时间吗?是直接点查询吗还是一年一年查
请问老师,2022年的电费发票还可以入账吗?小规模纳税人
这个不用发票也不用缴纳个税吧
是的,标准内的不用发票不用计算个税收入