你好,可以的,开发票的时间你们自己约定好就行。
老师,我公司去年4月收到一张汇票,我们老板当时没给客户开票,然后把这张汇票背书转让给了我们供货商,然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票,我们开了票怎么做账啊!虽说我们开了票,但是客户去年就用汇票付了款,不会再打款了,我现在该怎么做账,才能把这笔钱平掉
我收到了一张经过很多的手电子承兑 ,还要两个月到期,我又转手给了我的供应商 。客户让我先把票给开出来,但是银行流水单上没有这个家客户的名称,我发票也能按正常开给客户吗?
和客户,以及供应商的收付款和开票问题,有时候款到了,票过了几个月才开给客户,或者款付出去很久供应商才给我把票开过来,这种允许的吗?特别是收款了过了几个月或者跨年了才开票出去给客户?
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
请问老师: 1.付款给供货商后,及时索要发票,公司有进项 客户不给开出来发票的话,公司手里的进项发票过期超一年了怎么办? 2.还是说,等客户开来销项发票,再给供应商要进项发票,及时抵扣 问题: 是付款给供应商多少金额,就马上要发票? 还是等客户给我们开票了,我们在跟供货商要进项发票?
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊?金额怎么填
制造业货物的物流运输计入什么科目
老师好,如果是附着于厂房的环保设备,是否能计入房产的原值中?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
这是我们需要付的年费,里面讲的增值税和附加税USD43.97怎么理解。需要怎么去缴费?
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
那收款了暂时未开票,是收款当月申报收入还是后面开票的时候申报收入呢?
正常的,对方已经确认收货了,你就应该做收入了。
不是对方收下你的货物,你已经销售业务完成了做股票收入。