Q
专用发票税号开错，已跨3个月才发现，未抵扣，开票方已交税，现如何处理这份发票。
2021-09-02 23:44
2021-09-02 23:51
你好，这种情况需要联系开票方退回冲红重开就好啦
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请问怎么冲红
1，购买方开信息表 销售方开负数发票 然后重新开 2， 购买方开信息表 销售方开负数发票 然后重新开 3， 购买方开信息表 销售方开负数发票 然后重新开 4销售方开信息表 然后开负数发票 重新开
信息表是固定的吗？能提供表格不
固定的，把错的发票信息填在开票系统里就出来啦
要在开票系统操作是吧
是的，，直接开票系统里操作就可以
好的，非常谢谢，我这边根据信息表开红字发票