老师好，现在更正20年的年报，20年预缴企业所得税1961.17元，汇算清缴时又缴了1134.63元，在填写更正申报表时，本年累计已预缴所得税额填1961.17，还是填1961.17+1134.63的和？

老师，现在是更正申报20年报，还要补缴企业所得税。如果不填汇算清缴时已缴的税款，系统会自动把汇算清缴时缴的金额扣除，算出这次应补缴的金额吗？

你好，你为什么要更正申报表？你不是汇算清缴的时候补交了吗？

税务要求

你好，你这是改的汇算清交表吗？

老师，回看下我的第一次提问

我意思说，你现在改的是汇算清交表里的，还是去年的12月底的企业所得税税申报表？

把这个表的表头给我发截图看一下。

更正申报的年报表

你好，这样会产生补交金额，就是你们补交的数。

老师好，现在更正20年的年报，20年预缴企业所得税1961.17元，汇算清缴时又缴了1134.63元，在填写更正申报表时，本年累计已预缴所得税额填1961.17，还是填1961.17+1134.63的和？

你好！填写本年累计已预缴所得税额填1961.17

就是画红线这栏，怎么填

你好，填写之前实际缴纳的，这个补交的不算。

老师，填1961.17，还是填1961.17+1134.63？